制造计量器具许可证后监管检查方法doc.doc

附件2： 制造计量器具许可证后监管检查方法 序号 项　　　目 检　查　方　法 结 果 判 定 1 获证后因制造场地迁移、检验条件或技术工艺发生变化、兼并或重组等原因造成制造条件变更的，是否重新申请制造许可。 1、对照许可证考核资料，核对制造条件、检验条件是否发生变化； 对总局发布的许可证考核必备条件规定（如衡器、煤气表、水表等）的对照必备条件进行核对； 对每种产品各任抽一项制造工艺文件进行检查。 未按规定重新办理制造计量器具许可的，该项不合格。 2 制造地点、企业名称变更的，是否重新申请制造许可。 现场核实，查看营业执照和许可证。 未按规定重新办理制造计量器具许可的，该项不合格。 3 新增制造项目（包括产品、型号、规格、量程、准确度），是否重新申请制造许可。 抽查相关销售凭证，车间和仓库，出厂检验记录，与颁发的制造许可证项目对照。属委托加工或出口加工的产品，应能提供有关合同或证明材料。 新增制造项目，制造量程扩大或者准确度提高等超出原有许可范围的相同类型的计量器具新产品，或者因有关技术标准和技术要求改变导致产品性能发生变更的计量器具，未按规定重新办理制造计量器具许可的，该项不合格。 4 制造计量器具许可证有效期届满，是否未经复查换证继续生产 制造计量器具许可证有效期为叁年，现场核实生产记录、车间、仓库和销售记录。 制造计量器具许可证有效期届满前3个月须提出复查换证申请，未经复查换证继续生产的，该项不合格。 5 是否按照规定在产品明显部位（铭牌）、包装、使用说明书和合格证（限修理许可）上标注许可证标志和编号。 抽查仓库中和生产现场经检验合格的产品铭牌、外包装、使用说明书、合格证上是否标注计量器具许可证标志和编号，标注是否完整、正确。 未按照规定在产品的明显部位（或铭牌）、包装、使用说明书、合格证上标注许可证标志和编号的，该项不合格。 6 是否出租、出借、非法转让、倒卖、伪造、冒用或变造许可证证书、标志和编号现象。 1、现场询问企业管理人员； 2、抽查产品实物、生产现场、半成品仓库和另部件仓库是否有伪造、冒用或变造许可证证书、标志和编号的现象。 伪造、冒用、变造、倒卖、出租、出借或以其他方式非法转让许可证证书及其标志和编号的，该项不合格。 序号 项　　　目 检　查　方　法 结 果 判 定 7 产品委托加工是否按规定执行 1、现场查看委托加工合同，被委托企业的资格证明和制造许可范围，了解企业进行产品委托加工的情况； 查产品铭牌、外包装及使用说明书上有否被委托方的许可证标志和编号。 产品进行委托加工未按规定执行的，该项不合格。 8 由于产品结构、材质等的改变导致性能、技术特征变化或产品工作原理、主要关键零部件改变，是否办理相关手续 1、从主要关键零部件清单抽查二至三项； 2、对照型式批准证书附件资料（照片和文字资料）进行核对。 未按规定重新办理计量器具型式批准和制造计量器具许可的，该项不合格。 9 产品是否未经检验合格而出厂 从成品库中任意抽取二件产品（编号），核查出厂检验原始记录。 产品未经检验合格或未按制造标准进行检验而出厂的，该项不合格。 10 用于产品出厂检验的计量标准和检测设备是否符合规定要求 1、查验出厂检验用计量标准和检测设备，是否具有有效合格证明； 出厂检验执行委托检验的，查验被委托方的资质证明、有效期内的委托协议、生产报表和委托费用的支付记录，并抽查3份委托检验报告（可复印件）。 用于出厂检验的设备未经检定（校准）合格或超期未检的，或委托手续不符合要求，生产数量和检验费用不适应，无委托检验报告的，该项不合格。 11 主要生产设备的精度、完好状况能否满足生产和工艺要求 查看主要生产设备的运行情况和记录，及有关有效证书等。 设备性能下降或损坏不能满足生产和工艺要求的，该项不合格。 12 出厂检验人员是否符合规定要求 1、出厂检验员是否持有有效资格证明。 2、检验员人数与产量是否相符，一般至少要2位检验人员。 出厂检验人员未取得计量检定员证或上岗资格证书的，该项不合格。 13 获证产品的修理是否符合要求 获证产品的修理如委托其他企业进行的，修理企业应该获得修理许可证。生产企业应有书面委托协议。查看修理许可证复印件或书面委托协议。 制造企业委托未取得修理计量器具许可证的企业从事获证产品的修理的，该项不合格。 14 最近许可证现场考核不符合项整改的落实情况 对照最近一次许可证现场考核不符合项整改表，检查核实不符合项整改的落实情况 未整改或整改不到位的，该项不合格。 15 对监督抽查的产品质量不合格的整改落实情况 1、是否在规定的期限内整改到位； 2、整改后经复查的产品是否合格。 未整改或整改不到位和整改后经复查的产品仍不合格的，该项不合格。 注：上述15项中任何一项不合格，现场检查结果为不合格