制剂销售业务内控施细则(参考).docVIP

销售业务内部控制实施细则（制剂） 第一章 总则 第一条 本实施细则所称销售，是指各公司出售商品、收取款项等相关活动。 第二条 公司销售内部控制涵盖销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务、会计系统控制等环节。 第三条 本业务细则主要针对制剂销售业务的内部控制实施。 第四条 控制目标包括： 一、销售计划科学、合理并经有效批准。 二、客户开发有序、信用管理规范。 三、价格制定合理，兼顾利润与市场竞争力。 四、合同经过适当、有效的审批，保障公司利益。 五、发货流程完善，货物安全保证。 六、加强收款控制，防止货款损失。 七、信息沟通有效，提高客户满意度及忠诚度。 八、会计控制有效，账务处理及时、准确。 第二章 控制职责 第五条　制剂销售总经理职责 一、审批销售管理规章制度、公司信用政策以及客户信用等级标准。 二、组织编制产品营销战略及产品年度销售政策、制度、目标以及费用预算等实施计划，并部署落实，确保经营目标的实现。 三、审批销售价格、赊销及折让政策，批准销售计划及销售预算。 四、审批公司销售合同格式，并审批销售合同，确保其及时履行。 五、审批出差费用、市场开拓费、展会预算费等。 六、拓展营销网络并进行有效维护，开展产品宣传。 七、了解市场需求，收集国际国内医药市场情报和信息情报，组织信息汇总分析，与研究院、制剂事业部交流、沟通。 八、促进产品销售资金回笼，提高资金利用率。 九、建立、健全客户管理和服务系统，提高顾客满意度。 十、负责建立、维护政府相关部门和专家关系。 十一、负责制剂产品驻外办事处、经营部的业务指导工作。 十二、对下属进行系统培训，并进行工作绩效考核。 第六条　制剂销售总监职责 一、制定、审核公司销售管理规章制度、考核办法、公司信用政策，并报批实施。 二、制定、审核、实施年度营销计划（销售目标、销售预算等）。 三、制定、报批并实施销售政策、价格政策和激励政策。 四、制定、实施每月销售价格、赊销及折让政策等。 五、负责公司企业形象和产品品牌的推广及会展工作。 六、建立健全制剂营销体系，积极拓宽产品销售渠道。 七、审核客户信用等级标准，了解客户要求与付款情况，负责客户档案的建立和管理工作，做好客户的维护与协调， 八、管控销售过程如订货、发货、收款、退货、对账等，确保资金回笼，控制逾期货款的发货，避免销售风险。 九、审核公司销售合同的评审工作，审查销售合同、督促下属相关人员执行与跟踪，执行完毕及时存档。 十、做好产销调研等协调工作。 十一、制定并落实本部门人员的培训计划，组织培训销售技巧，提高销售人员素质。 第七条　销售员职责 一、制定本区域销售实施计划，按法律法规及公司销售管理规章制度，努力完成公司下达的销售目标。 二、做好公司产品向客户积极推广、宣传工作，建设良好的区域营销网络。 三、积极拜访客户，处理好与客户关系，大力开发新客户。 四、处理客户订单，并负责销售合同的谈判，根据权限与客户签订销售合同。 五、负责每票合同签订后的发货跟踪工作，有效管理和及时回收应收帐款。 六、收集客户信用资料，协助进行客户信用调查。 七、收集区域内医药市场情报、竞争产品信息，并及时上报部门领导。 八、按流程规定负责做好客户投诉与退货的接收工作，协助质量部对产品的质量投诉和不良反应进行调查和取证。 九、负责区域内招投标工作。 十、保持和区域政府和机构的良好关系。 十一、负责区域内营销队伍的建设、培训和考核。 十二、做好每月总结、与下月的产品需求量，上报部门领导。 第八条　销售服务部职责 一、内外信息的传递及落实。 二、汇总销售计划与上报制造部门。 三、复核销售政策中的各项费用。 四、寄送样品及客户需要的公司资料等服务工作。 五、及时办理发货、退换货等手续，做好产品出库等的相关准备工作。 六、筛选运输公司，做好货物托运工作。 七、开具销售发票，输入销售系统，并把销售票据过帐传递给财务部，负责退换票。 八、将回笼单分解到每个客户与业务员，月底与业务员、财务对帐，核对确认回款情况并及时催收。 九、负责收回客户资料、发货回执、对帐函并存档。 十、将业务合同、协议及客户资料等存档，建立客户档案。 十一、做好展会及客户拜访前的资料准备与接待工作。 十二、做好销售记录与台帐工作。 十三、做好销售统计报表，并上报有关领导。 十四、对服务质量进行监督检查。 十五、负责药品监管码上传。 十六、负责地区业务费结算及费用报销。 十七、开具法人委托书。 十八、协助销售部领导做好临时安排的其它工作。 第九条　产品部经理职责 一、协助销售总监完成年度营销方案的制定。 二、负责制剂产品市场推广计划的制定。 三、负责公司制剂产品推广活动的策划、组织、实施。 四、协助配合各地区的招标、招商工作，以及完成医保、物价备案等相关工作。 五、