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制度--地产上市集团公司综合制度.doc
某某地产上市集团公司综合管理制度汇编（行政、财务、审计等）
目 录
第四部分 财务
43.财务管理制度（QB/DR-00401-2016）……………………………………………… 1
44.成本管理规定（QB/DR-00402-2016）……………………………………………… 13
45.资金管理规定（QB/DR-00403-2016）……………………………………………… 28
46.债权管理规定（QB/DR-00404-2016）……………………………………………… 36
47.司法清欠提成办法（QB/DR-00405-2016）………………………………………… 43
48.企业担保管理规定（QB/DR-00406-2016）………………………………………… 46
49.差旅费管理规定（QB/DR-00407-2016）…………………………………………… 49
50.公务借款规定（QB/DR-00408-2016）……………………………………………… 54
51.罚款收缴规定（QB/DR-00409-2016）……………………………………………… 57
52.内部单位间拨付工程款的规定（QB/DR-00410-2016）…………………………… 59
53.员工出资贷款管理规定（QB/DR-00411-2016）…………………………………… 61
第五部分 信息化
54.协同管理平台管理规定（QB/DR-00501-2016）………………………………… 63
55.网站管理规定（QB/DR-00502-2016）…………………………………………… 66
56.网络视频会议系统管理办法（QB/DR-00503-2016）…………………………… 71
57.P3E/C企业项目管理系统运行控制管理规定（QB/DR-00504-2016）………… 73
58.财务信息系统管理制度（QB/DR-00505-2016）………………………………… 76
59.信息设备和网络管理规定（QB/DR-00506-2016）……………………………… 84
第六部分 审计监察
60.各级领导职务纪律（QB/DR-00601-2016）………………………………………… 99
61.内部审计制度（QB/DR-00602-2016）…………………………………………… 101
62.分包工程结算审计规定（QB/DR-00603-2016）………………………………… 105
第七部分 目标管理
63.二级单位目标责任制规定（QB/DR-00701-2016）…………………………… 112
64.目标责任书考核兑现规定（QB/DR-00702-2016）…………………………… 116
第八部分 综合管理
65.档案管理制度（QB/DR-00801-2016）………………………………………… 123
66.会议规定（QB/DR-00802-2016）……………………………………………… 126
67.印信管理规定（QB/DR-00803-2016）…………………………………………… 130
68.办公用品费用管理规定（QB/DR-00804-2016）………………………………… 135
69.办公室车辆管理规定（QB/DR-00805-2016）…………………………………… 137
70.授权委托管理规定（QB/DR-00806-2016）…………………………………… 144
71.收文处理规定（QB/DR-00807-2016）………………………………………… 146
72.述职报告写作规范（QB/DR-00808-2016）…………………………………… 148
73.信访工作制度（QB/DR-00809-2016）………………………………………… 150
74.公司机关来访接待规定（QB/DR-00810-2016）…………………………… 152
75.办公区生活区综合管理规定（QB/DR-00811-2016）………………………… 154
76.治安保卫工作管理规定（QB/DR-00812-2016）……………………………… 159
77.XX社区车辆管理规定（QB/DR-00813-2016）……………………………… 165
78.医疗卫生管理规定（QB/DR-00814-2016）…………………………………… 167
79.精细化管理规定（QB/DR-00815-2016）………………………………………195
80.建设“节约型企业”管理规定（QB/DR-00816-2016）……………………… 199
81.基建项目管理规定（QB/DR-00817-2016）…………………………………… 205
82.计划
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