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量化考核指标库 1．战略管理类量化指标 指标类别 指标名称 指标定义 数据来源 考核周期 战略分析与研究 研究报告提交一次性通过率 研究报告提交一次性通过率=研究报告提交一次性通过次数/提交报告总数×100% 战略 管理部 季、年 研究报告提交及时率 研究报告提交及时率=按规定时间提交报告的次数/提交报告总数×100% 战略 管理部 季、年 战略信息未及时收集次数 出现重大战略信息未及时收集的次数 战略 管理部 季、年 战略分析结果被采纳率 战略分析结果被采纳率=战略分析结果被采纳数量/提交战略分析结果总数量×100% 战略 管理部 季、年 战略制定与执行 战略规划与计划提交及时率 战略规划与计划提交及时率=按规定时间提交规划与计划的次数/提交规划与计划的总量×100% 战略 管理部 季、年 战略运行分析报告提交及时率 战略运行分析报告提交及时率=按规定时间提交分析报告的次数/分析报告提交总数×100% 战略 管理部 季、年 领导对战略执行监督的满意度 高层管理团队对战略执行监督的满意度问卷调查所得分数 战略 管理部 季、年 核心竞争力培育 核心竞争力指数提升率 核心竞争力指数提升率＝（当期核心竞争力指数-上期指数）/上期指数×100% 战略 管理部 季、年 2．市场策划类量化指标 指标 类别 指标名称 指标定义 数据 来源 考核周期 财务类 市场推广费用 市场推广费用实际支出额 财务部 季、年 广告费用 广告费用实际支出额 财务部 季、年 市场 战略 市场战略报告提交及时率 市场战略报告提交及时率=按规定时间提交报告的次数/提交报告总数×100% 市场 策划部 季、年 市场战略一次性通过率 战略报告提交一次性通过率=战略报告提交一次性通过次数/提交报告总数×100% 市场 策划部 季、年 市场知名度 市场知名度=被调查者了解本公司产品的人数/被调查人员总数 外部调查机构 年 市场占有率 市场占有率=本公司产品销售额/目标市场全部产品的销售总额 外部调查机构 年 市场 调查 市场调查活动次数 一段时间内，组织市场调查活动的次数 市场 策划部 月、季 市场调查报告提交及时率 市场调查报告提交及时率=按规定时间提交调查报告的次数/报告提交总数×100% 市场 策划部 月、季 调研问卷提交一次性通过率 调研问卷提交一次性通过率=一次性通过的调查问卷/提交的调查问卷总数×100% 市场 策划部 月、季 领导对市场调研的满意度 高层管理团队对市场调研的满意度问卷调查所得分数 市场 策划部 季、年 市场 推广 市场推广计划按时完成率 市场推广计划按时完成率=按计划时间完成推广计划的次数/计划组织推广活动总数×100% 市场 策划部 月、季 市场推广方案提交一次性通过率 市场推广方案提交一次性通过率=一次性通过的市场推广方案/提交的推广方案总数×100% 市场 策划部 月、季 广告宣传方案提交一次性通过率 广告宣传方案提交一次性通过率=一次性通过的广告宣传方案/提交的宣传方案总数×100% 市场 策划部 月、季 广告宣传计划按时完成率 广告宣传计划按时完成率=按规定时间内投放的广告时长/计划投放的广告时长 市场 策划部 月、季 广告创意领导满意度 高层管理团队对广告创意的满意度问卷调查所得分数 市场策划部 季、年 3．销售类量化指标 指标类别 指标名称 指标定义 数据来源 考核周期 财务类 销售费用 完成销售任务的各项费用实际支出额 财务部 季、年 销售毛利率 销售毛利率=（销售净收入-产品成本）/销售净收入×100% 财务部 季、年 成果性 指标 销售计划按时完成率 销售计划按时完成率=规定时间内完成的销售额/计划完成的销售额×100% 销售部 月、季 销售额 规定时间内实现的总的销售金额 销售部 月、季 销售回款率 销售回款率=约定时间内实际收到的销售款/销售总收入×100% 销售部 月、季 重点产品销售额 公司划定的重点产品的实际销售金额 销售部 月、季 新产品销售额 本年度新上市产品的销售金额 销售部 月、季 网络销售计划完成率 网络销售计划完成率=实际完成网络销售额/计划实现网络销售额×100% 网络 销售部 月、季 电话销售计划完成率 电话销售计划完成率=实际完成电话销售额/计划实现电话销售额×100% 电话 销售部 月、季 人均销售额 人均销售额=团队销售总额/销售团队人数 销售部 月、季 过程性 指标 销售网点建设数量 规定时间内新建设且完成产品销售的网点数量 销售部 月、季 销售渠道建设计划达成率 销售渠道建设计划达成率=新建设渠道网点数/计划建设渠道网点总数×100% 销售部 月