一、部门情况.docVIP

一、部门情况 （一）基本情况 1．主要职能: 按照省委、省政府工作部署，负责做好政务往来、招商引资、经济技术协作、提供信息等方面工作；负责我省开展省际间经济文化交流与合作的接待安排；负责与驻地的联系，发挥窗口、桥梁、纽带作用，做好宣传河北省工作；负责各社区市和省直有关部门驻当地机构的联络服务工作；管理办事处所属迎宾馆、北京河北饭店等经营单位，负责国有资产管理，承办收益收缴，实现国有资产保值增值；承办省委、省政府交办的其他工作，完成驻地政府指派的工作。 2．机构情况: 本部门为正厅级参照公务员管理事业单位，财政性资金基本保证，内设综合处、接待联络处、信息处、经济协作处、机关党委、驻京机构党委，核定编制37人（含10个工勤）。 3．人员情况： 2015年在职人员32人（含工勤9人），退休人员12人。 （二）当年取得的主要事业成效 完成2015年省委、省政府、省人大、省政协的接待服务工作,加强接待队伍建设，严明保密纪律和工作纪律，坚持厉行节约的原则，圆满完成当年任务。 向省委、省政府提供及时重要的信息, 提高报送信息的档次和质量,紧紧把握全省工作大局，充分发挥北京的独特信息资源优势，努力在信息调研和搜编高层次信息上求突破。 做好招商引资工作，努力增强经济合作实效性。围绕京津冀区域经济一体化发展、首都经济圈建设和省重大项目，开展了有深度、有高度、有成效、有影响的调研、考察、对接、跑办等工作，推进京冀经济社会全面对接。 进一步加强与中央国家机关有关部门、北京市有关部门以及省内各市县信访部门的沟通联系，协同配合省联席办等部门做好信访维稳工作。做好驻京机构党建工作调研，各市、省直单位驻京机构党员的教育、管理和培训工作。做好机关内部党风廉政教育工作，加强内部纪检监督。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 （1）2015年度上年结转和结余200.03万元，本年收入1,309.51万元，本年支出1,454.54万元，年末结转和结余55万元。 2015年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余200.03万元，本年收入1,308.69万元，本年支出1,453.72万元，年末结转和结余55万元。 2015年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。 2015年预算收，2015年终决算财政拨款收，其中按科目分类为： 301行政运行5695800元， 302一般行政管理事务4446800元， 399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1833000元， 501归口管理的行政单位离退休687400元， 201住房公积金418900元。 全年利息收入8189.41元，计入其他收入。 （2）年终决算与年初预算对比增加2664800元，其中：追加工作经费100000元，追加车辆购置经费416800元，追加办公设备等购置经费303000元，追加办公用房租金880000元，追加办公地点搬迁及网络布线等经费550000元，追加抗日战争期间离休老干部慰问金5000元，追加工资改革部分增项等41万。 2．收入支出与上年度对比分析 （1）与上年度相比收入支出均减少。 （2）收入支出均减的原因是由于上年度为解决北京河北饭店及北京河北迎宾馆问题追加专项维稳经费，当年已支出完毕。今年追加经费较去年减少。 （二）收入支出预算执行情况 1．收入支出与预算对比分析 （1）2015年预算收，2015年终决算财政拨款收，年终决算与年初预算对比增加2664800元，其中按支出功能科目分类为：2010399追加工作经费100000元，2010302追加车辆购置经费416800元，2010399追加办公设备等购置经费303000元，2010399追加办公用房租金880000元，2010399追加办公地点搬迁及网络布线等经费550000元，2080599追加抗日战争期间离休老干部慰问金5000元，2010301追加工资改革部分增项等41万。 2．收入支出结构分析 全年财政拨款收入情况 全年财政拨款支出情况 3．重点经济分类支出执行情况 （1）“三公”经费支出情况：2015年公务用车购置及运行维护费844700.00（其中：公车购置费416800元、公务用车运行维护费427900元）与2014年相比增加了公车购置费，运行维护基本持平。2015年公务接待费340000万与2014年相比压减225800元，坚持厉行节约原则压减接待支出。本单位无因公出国（境）费。 （2）会议费支出情况：2015年会议费与2014年相比压减。 （三）年末结转和结余情况 （1）收支结余情况：河北省人民政府驻北京办