附件1部门整体支出绩效评价指标表.docVIP

附件1： 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级 指标 分值 评价标准 指标说明 自评得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 在职人员控制率 （在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 90.42% 　5 “三公经费”变动率 8 “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 “在公经费”变动率 [（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% 0 　8 过 程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 预算完成率 （上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 91.3% 　3 预算控制率 5 预算控制率 0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分 预算控制率 （本年追加预算/年初预算）×100%。0 　5 基本建设项目面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为