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PURCHASE ORDER PROCEDURE 采购订单处理程序 目的 接收到采购需求信息时,如何在BAAN系统录入和更新采购订单（以下简称P/O） 2.0 系统的进入 双击桌面图标进入系统 输入用户名 双击出现用户信息对话框 输入密码 进入BAAN系统后出现用户使用的流程菜单。 3.0主数据添加与设定 3.1 采购相关初始数据的添加 新物料的添加由RD(产品研发部)编制的ITEM DATA FORM在各个部门间流转,填入相应的数据后由RD部门输入BAAN系统,再由RD把数据表交由财务部核算成本价格。 PURCHASE PLANNER TECHNICS INVENTORY RD FINANCE SALES 3.2 新增供应商的添加 在BAAN系统中每增加一个新的供应商，都须填SUPPLIER MASTER FORM，交由财务部审核后由财务部输入BAAN系统。 PURCHASE FINANCE 3.3 P/O的编号规则 每新建一个P/O都需输入相应的P/O编号，每个订单号由6位数组成。以前2位数字来区分不同的ORDER SERIES NUMBER（订单类型），后4位为流水号。当输入新的P/O时，只要输入前2位，后4位系统会自动生成，无需再输入。 COMPANY ORDER SERIES NUMBER DESCRIPTION EAGLE （10-29） 代表依格公司不同的采购订单类型 10 Eagle Domestic PO 国内采购订单 15 Eagle Subcontracting PO 外购商品采购订单 20 Eagle Oversea PO 国外采购订单 25 Eagle Consumable PO 低值易耗品（Unit price≧RMB500） 26 Eagle Correction PO 采购订单更正 27 Eagle General PO 一般非生产性采购 28 Eagle Fixed Asset PO 固定资产（Unit price≧RMB2000） 29 Eagle Return PO 退货（不合格品）订单 ANSUL （30-49） 代表安素公司不同的采购订单类型 30 Ansul Domestic PO 国内采购订单 35 Ansul Subcontracting PO 外购商品采购订单 40 Ansul Oversea PO 国外采购订单 45 Ansul Consumable PO 低值易耗品（Unit price≧RMB500） 46 Ansul Correction PO 采购订单更正 47 Ansul General PO 一般非生产性采购 48 Ansul Fixed Asset PO 固定资产（Unit price≧RMB2000） 49 Ansul Return PO 退货（不合格品）订单 3.4 P/O流程分类 不同的采购订单类型所要经过的流程也不相同. ORDER TYPE DESCRIPTION PROCEDUER TP1 PO with QC 需质检的订单 Maintain purchase order Print purchase order Print goods received notes Maintain receipts Print claims Maintain approvals Print return notes Print purchase invoices Process delivered purchase TP2 PO without QC 非质检的订单 Maintain purchase order Print purchase order Print goods received notes Maintain receipts Print claims Print purchase invoices Process delivered purchase TP3 Subcontracting PO 外协采购订单 Maintain purchase order Print purchase order Print goods received notes