产品防护与物料制程序.doc

东莞市远琦电子有限公司 程 序 文 件 文件名称 产品防护与物料控制程序 文件编号 YQ-COP-15 发放编号 日 期 版本 修 改 摘 要 修订 审核 批准 2009.09.08 A/0 首次发布 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 1.0 目的 为确保整个制造生产过程的各类物料、成品的适当搬运和储存过程中得到有效的保护和管理以及HS/HSF物料得以识别。 2.0 适用范围 适用于公司库房对各类与生产服务有关物品的管理过程。 3.0 引用文件 ISO9001:2008标准之7.5 ,7.5.5和IECQ QC080000：2005之7.5 ,7.5.5条款。 4.0 职责 4.1物控部仓库组负责产品的包装,负责所有物料的接收、搬运、储存及发放，并落实库房安全管理措施，以及明确HS物料的专属储存区域，存仓过期检验通知及HS/HSF的库存盘点。 4.2物控部采购组负责：物料的采购组织、到货跟踪和退货处理，在单据上识别HS/HSF物料。 4.3品管部负责：含有禁用物质的原材料、零部件和制造用易耗品的隔离和标识管理。 5.0 工作程序 5.1 产品包装的工作程序 5.1.1 包装工根据《包装作业指示书》对检验合格的成品包装，识别和区分HS/HSF物料的分开包装。 5.1.2 包装后的产品按规定的箱进行装箱。 5.2产品防护物料的管理 5.2.1 仓管人需妥善留意物料的管理及残品的安全性，易燃物的储存应与其他材料隔离保管，HS或HSF物料必须贴对应标识隔离保管。 5.2.2 对仓库物料要注意包装，避免变质、挤压变形而造成物料的损坏。 5.3 运输 5.3.1 物控部采购组负责产品的运输。 5.3.2 交付时，必须与客户办理手续，须由客户在《送货单》上签字确认。 5.4储存物品类别 5.4.1仓库内储存的物品主要有以下几类： 原材料 包装材料 易耗品 成品 5.5物品储存方式和条件要求 5.5.1根据物品的不同性质，应规定合适的储存条件。当IQC检验结果有贴 “退货”\“待处理”\“重工 \ HS”标示时, 仓管员需及时的把物料放入到 “退货区”\“待处理区”\“待检仓” \ “HS物料专属区”等待处理。 5.5.2对仓库的环境要求，保持仓库清洁通风，对特殊材料或产品有环境要求时，应规定应明确对仓库的温度、湿度和安全要求。 5.5.3 仓库应配备适当的消防设施，如“灭火器”并标示“严禁烟火”。 5.6原材料、包装材料、易耗品的入库管理 5.6.1物控部采购会同品管部对公司所采购的原料、包装材料进行检验，具体要求参见《品质检验控制程序》。 5.6.2上述物品验收合格后，仓库管理员办理入库手续，开《入库单》入库。仓管员依IQC已签核的《送验单》，根据其判定的HS或HSF状态,物料仓管员入HS账本/HSF账本和HS仓位白板/HSF仓位白板。 5.6.3物控部采购将原材料入库日期、数量、批号等记入《材料在库表》中，并分别做《原材料明细账》和《辅助材料明细帐》并输入电脑作为电子文档储存。 5.7原材料、包装材料、易耗品的储存管理 5.7.1各类物品在库房内应分区摆放，明确标识，具体控制要求参见《产品识别和可追 溯性控制程序》。 5.7.2物品的存放方式应能确保先进先出原则的实施。 5.7.3对不合格的原材料或不符合产品禁用物质管理要求的材料、易耗品，标识清楚，放在原材料不合格区，防止误用。 5.8原材料、包装材料、易耗品发放管理 5.8.1 每天制造部根据生产计划的安排领用物料，填写《领料单》交仓管员，仓管员填写《出库单》，并在《原料出入记录表》【按先进先出管理进行记录】、《材料在库表》、《原材料明细账》和《辅助材料明细帐》中记录。所有单据应识别所发物料是HS/HSF状态。 5.9成品入库 5.9.1入库人员开《入仓记录表》到仓库入库，仓管员根据《入仓记录表》进行数量、品名的点收，正确后入库，仓管员做手工帐和电脑帐《出入库对帐表》。 5.9.2仓库管理员将入库产品放在库房规定的库位，摆放整齐。 6.0成品在库管理 6.1.1仓库管理员对在库品要摆放整齐，标识明确，并需要放在指定位置。 6.1.2产品码放不得有碰撞损坏的潜在风险。 6.1.3各走道要保持畅通，便于物资的搬运和清点。 6.1.4对客户退货的不合格品要放入不合格区。 6.2成品出库 6.2.1仓库管理员收到物控部发放