三标一体管理体系工作实施流程.docVIP

质量/环境/职业健康安全管理体系 工作实施流程 建立体系审核小组 进行相关体系审核培训 内部管理计划实施 监督检查实施效果 作为管理评审资料输入评审 建立方针、制定目标分解与考核 确定管理方针、制定目标 分解管理目标 制定《目标分解与考核办法》（规定测量目标的频次、计算方法、考核部门） 考核部门按期考核，填写《部门目标完成情况考核表》 报 质安部 质安部汇总填写《目标分解考核表》 发放给各部门（公布考核结果） 二 文件控制 文件编写 评审会签 批准 编号受控 使用单位（岗位）领取文件 公司（办公室）及各部门分别建立文件清单 文件更改 外来文件 a 法律法规 法律法规清单（非受控） b 原料、产品、方法标准 受控外来文件清单 三 人力资源管理 1、建立人员档案 确定组织机构和工作岗位 确定岗位对人员能力的需求（岗位任职说明书） 在岗人员评价，填写《岗位任职人员评价表》 总经理批准 合格上岗 2、确定培训需求 制定年度培训计划 培训实施计划 培训签到 考核（提问、书面、操作技能） 培训记录 培训效果评价 3、特殊岗位、内审员等持证上岗 四 基础设施管理 建立设施设备档案、台帐 建立《设备管理制度》 建立设备维护保养标准 分别按计划实施设备大、中修和日常维护保养 分别建立记录 监督检查和检修后验收 证明设备和工序能力 五 合同评审 1建立合同台帐 区分重要或一