04_04鼎为科技操作规范手册-仓库.docVIP

上海鼎为通讯科技有限公司 用户标准操作手册 (适用于仓储部) 建立日期: 2008-10-28 修改日期: 版 本: A 文控编号: SZ-DEWAV-04_04 客户项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期： 1.0 【目的】规范ERP系统业务操作流程，提高各部门业务人员对系统的操作能力！2.0 【范围】适用上海鼎为通讯科技有限公司3.0 【定义】无4.0 【职责】 4.1 主要工作1) 每天根据采购订单号进行采购入库（包括和外入库）作业。2) 每天将委外采购入库倒冲产生的材料出库单进行核对并审核。3）每天要根据有库区物品转移信息进行库存调拨作业。4）每天要根据各实际业务情况，对系统内单据作检查和审核作业。5）按时要对库区进行盘点业务作业。4.2 职责要求1) 必须严格按照本规范要求进行作业。2) 及时处理每天的业务单据流程，确保系统中的单据是最新的更新数据。3) 必须严格按照系统单据进行作业，并要求每天进行检查核对。4）对于不规范的单据需及时通知相关部门进行处理。 4.3 关联部门1) 系统部：严格要求系统中的委外订单及时传递给仓储部。2) 采购部：采购订单需及时审核，并要求供应商规范送货单填写。3）研发部：及时将新物料确认，并维护好新物料的基本属性设置。 5.0 【内容】 5.1 供应商来料入库及退货业务 5.11 业务流程图 5.12 采购到货报检业务 5.121 菜单路径: 采购管理-采购到货-到货单 (图5.121A) 到货单拷贝采购订单界面 (图5.121B) 拷贝成功后的收货单界面 (图5.121C) [操作说明] 供应商按我司采购订单要求进行送货，在送货单注明PO订单号； 收料仓管员在系统[采购管理][采购到货][到货单]中依PO订单号进行生成到货单。 5.13 供应商来料拒收业务处理 5.131 反馈拒收信息 菜单路径: 采购管理-采购到货-到货单 (图5.131A) 5.132 处理拒收业务 菜单路径: 采购管理-采购到货-到货拒收单 (图5.132A) 拒收明细拷贝界面： (图5.132B) 拒收单最后生成界面： (图5.132C) [操作说明] 仓管员在[采购管理][采购到货][到货单]按修改进入,在表体内输入拒收数量； 仓管员进入[采购管理][采购到货][到货拒收单]新增单据,并依到货单生成拒收明细； 采购拒收的时候，拒收单据的数量栏需为负数； 5.14 采购退货提报业务 5.141 菜单路径: 采购管理-采购到货-采购退货单 (图5.141A) 到货单拷贝采购订单界面 (图5.141B) 采购退货单最后生成界面： (图5.141C) [操作说明] 如果来料检验合格后进入仓库后，发现不合格，需办理采购退货业务； 仓管员在[采购管理][采购到货][采购退货单]中依采购订单生成需退货明细； 通过采购退货单操作的退货明细，供应商后续送货时，可继续依退货的采购PO号进行开单。 5.15 采购入库业务 5.151 菜单路径: 库存管理-入库单-采购入库单 (图5.151A) 到货单生单界面 (图5.151B) 生成后的采购入库单 (图5.151C) [操作说明] 来料经品管判定合格后，由仓管员操作采购入库动作； 进入[库存管理][入库业务][采购入库单],通过到货单进行自动生成! 操作时注意,确保入库类别和入库仓库是正确的! 如果没有到货业务，也可通过直接参照采购订单生成采购入库单。 5.16 采购退货业务 5.161 菜单路径: 库存管理-入库单-采购入库单 (图5.161A) 到货单生单界面 (图5.161B) 生成后的红字采购入库单 (图5.161C) [操作说明] 在采购管理中处理的采购退货单，主要是针对按采购订单批量退货所做的一个申请；在库存管理中的采购入库单红字，才是真正从账务上去处理退货的过程； 如果退散货，不需要补货，则不需要参照到货单来生成红字采购入库单，直接在表体进行手工增加即可 委外完工入库同采购材料入库操作相同，只是在生单时参照的“委外订单”。 5.2 委外发料出库作业 特别说明：如果采购委外倒冲模方出库材料，则在委外采购入库单保存后，材料出库单则自动依据委外订单子件生成材料出库单，以下方式为非倒冲模式下的材料出库业务。 5.21 委外材料出库 5.211 菜单路径: 库存管理-出库业务-材料出库单 (图5.211A) 生产订单选择界面 (图5.