06-02-0020实施业务流程－生产.docVIP

用友ERP-U8项目 业务流程－目标业务流程报告(生产部分) 建立日期: 2005-04-28 修改日期: 2005-6-6 文控编号:UF-OPTEL-U8-03-0020 客户项目经理： 日 期 ： 用友项目经理： 日 期 ： 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 查阅 名字 备注 分发 抄送. 名字 意见 目录 目录 3 4 生产管理业务流程 4 4.1、BOM维护流程 4 4.2、委外件入库领用流程 5 4.3、生产订单生成流程 7 4.4、生产订单调整执行监控流程 8 4.5、成品入库流程 9 4 生产管理业务流程 4.1、BOM维护流程 业务流程图 流程描述（参见《关于ERP实施中BOM表的建立的会议纪要》） 顺序 询价单 供应－料品资料维护 1、根据系统验证部输出的料品编码资料，结合料品的属性（可能来源于其他部门），在系统中维护料品资料。 系统处理 生产部－BOM维护 1、根据系统验证部输出的BOM清单或者更改通知，在系统中维护BOM。 系统处理 4、 生产部－低阶码推算 1、在系统中执行“低阶码推算”功能，新增或更改主要物料清单后，各物料的低阶码应重新推算。 系统处理 5、 生产部－物料清单查询 1、根据BOM资料，可以进行BOM的综合查询，包括母件结构查询-多阶、子件用途查询-多阶、母件结构表-单阶、母件结构表-多阶、子件用途表-单阶、子件用途表-多阶、母件结构表-汇总式、公用清单明细表、物料清单替代料明细表、物料清单对比。 系统处理 6、 PM及财务部－MPS/MRP、成本运算 1、根据系统中料品及BOM资料，进行MPS/MRP、成本运算。 系统处理 4.2、委外件入库领用流程 业务流程图 流程描述 顺序 询价单 1、根据委外商送货通知单进行实物清点。 2、收货后在送货单上签章。 手工处理 库房制单员－填写委外入库单 1、库房制单员根据双方签字的委外送货单制作委外到货单（其中，要考虑对应的委外订单）。 2、库房制单员针对委外到货单，进行报检处理，推式生成来料报检单。 系统处理 生产部－对需要自行焊接的委外件，进行焊接处理 1、焊接领料走委外领料，如果需自行焊接，那么委外发料时，把自行焊接的料保留。 2、进行焊接处理。 系统处理 4、 生产部－老化处理 1、对委外件进行老化处理。 手工处理 5、 质量检验员－质量检验处理、不良品处理 1、质量检验员根据来料报检单生成来料检验单并进行质量检验。 2、填写来料检验单。 3、质量部主管审核来料检验单。 4、对不合格品进行不良品处理，根据实际情况，分为返工与返修退货。 5、返工实物进入生产部发工，但是帐务上走退货，返工完毕后，再次走到货—质检流程。 6、返修采用退货处理方式。 系统处理 6、 库房制单员－检验结果处理 1、根据检验结果，合格品生成采购入库单。 2、返修退货，生成到货退回单。 3、委外库房收货员，根据质量检验结果审核采购入库单。 系统处理 7、 生产人员－根据生产订单进行领料申请 1、生产人员根据生产订单领料申请单，进行领料申请。 2、主管领导对申请单签字。 手工处理 8、 库房制单员－制作材料出库单 1、库房制单岗，根据生产订单领料申请单制作材料出库单。 系统处理 9、 库房发料人员－根据材料出库单发料 1、库房发料人员根据材料出库单发料，并让领料人员签字确认。 2、委外发料人员定期进行审核。 10、 材料会计－单据记帐 1、材料会计根据已审核的入库单据、出库单据，定期记帐。 2、材料会计根据传递的原始单据，在系统中生成凭证 系统处理 4.3、生产订单生成流程 业务流程图 流程描述 顺序 询价单 PM部－MPS/MRP运算 1、PM进行MPS/MRP运算。 系统处理 2、 生产部主管－审核成生产订单 1、生产部主管根据PM运算结果建议，自动生成生产订单。 2、生产部主管（或者高管）在系统中对生产订单进行审核。 系统处理 3、 生产部主管－手工生产订单填制及审核 1、生产部根据实际情况手工填制生产订单。 2、生产部主管（或者高管）在系统中对生产订单进行审核。 系统处理 4、 生产部－安排生产任务、生产订单执行 生产部根据生产订单安排生产任务。 打印领料通知单。 生产