U8实施工具-01调研问卷库-质量调研提纲.docVIP

质量管理调研提纲 简要提纲 注意调研的先后顺序 质量标准体系； 质量管理方法； 质量管理目标； 检验制度； 进货检验； 过程检验； 成品、半成品检验； 超期检验； 出库检验； 检验记录； 质量问题处理； 检验仪器管理； 质量报表和数据分析。 详细提纲 质量标准体系 现有质量标准体系； 认证时间； 质量体系的执行情况； 质量体系文件。（收集样本）（重点） 质量管理方法 质量体系的管理方法规则：层别法、特性要素法、查核表法、管制图法、六西格玛等；（收集样本） 质量管理方法制定的步骤； 质量管理方法的执行流程； 执行的监督和管理措施。 质量管理目标 质量管理目标的定义； 质量目标设立的步骤； 质量管理目标的分解； 质量管理目标的下达与执行； 质量管理目标的保证体系； 质量目标的考核方法。 质量检验制度 质量检验制度的制定方法； 质量检验的具体内容：物料名称、规格、型号、计量单位、检验方法、标准、步骤、检验设备等（收集样本）；（重点） 与质量检验有关的文件； 与质量检验有关标准。（重点） 了解质量检验的方式（如取样化验、观察）。 了解质量的检验类别。如免检、必检、边检边用。 了解原材料、产/半成品质量检验项目的组成，若干个检验项目组成了物料的检验指标。 对于检验不合格的物料如何进行处理？ 了解物料检验的常见标准值，如何进行检验指标的分析？ 进料检验管理 需要入库质检的物料范围，哪些物料必须检验合格才能入库（强检）？哪些物料可以先入库后检验（弱检）？ 重点调查进料检验的业务流程，描述质检部与采购部、技术部、仓管事务部门、生产计划部等相关部门之间的业务关系，绘制业务流程图和数据流程图。 收集进料检验通知单、进料检验报告单以及检验合格证等原始业务单据。 入库质量检验的要求； 入库质量检验的具体内容； 检验数据来源； 检验单据的种类、内容（收集单据）； 了解检验不合格原料的处理程序； 让步接收的处理流程。 了解进料检验分析的相关报表功能、格式、数据来源以及勾稽关系。 有多次到货抽样检验业务吗？具体的处理步骤。 有综合检验业务吗？具体的处理步骤。 过程检验管理 了解企业如何对产品的生产过程进行质量监督、质量控制和品质量化管理？ 过程质量检验的要求； 过程质量检验的具体内容； 过程检验流程； 检验数据来源，有工控DCS系统吗？能否提供数据接口？ 检验单据的种类、内容（收集单据）； 质量异常的反馈和矫正； 质量异常的处理步骤。 半/产成品检验 重点调查半/产成品日常检验的业务流程，描述质检部与车间、技术部、仓管事务部门、生产部等相关部门之间的业务关系，绘制业务流程图和数据流程图。 收集半/产成品检验通知单、成品检验报告单以及检验合格证等原始业务单据。 了解半/产成品检验分析相关报表的功能、格式、数据来源以及钩稽关系。 产成品质量降等的业务处理流程。 超期检验管理 了解原材料、半成品、成品存放有效期限（即保质期），当库存物料超过有效期限时是否进行超期检验。 超期检验的应用范围及操作步骤。 是否有在库检验的材料――如化学材料 出库检验管理 需要出库质检的物料范围。 出库质量检验的要求； 出库质量检验的具体内容； 出库检验流程； 检验数据来源； 检验单据的种类、内容（收集单据）； 不合格出库的处理步骤。 产品降等出库的处理步骤。 检验记录管理 检验记录的种类； 检验记录的归档方法； 检验记录保存时间； 检验记录的管理；（重点） 检验记录保密措施。 检验记录的图表分析。 质量问题处理 质量问题的处理流程；（重点） 质量问题的分类； 质量问题预防措施； 奖惩措施。 检验仪器管理 质量检验仪器采购管理流程； 质量检验仪器的档案； 质量检验仪器的领用、使用、维护管理； 质量检验仪器的校正记录； 质量检验仪器的报废； 质量检验仪器的存储管理。 质量报表和数据分析（重点） 质量报表的种类； 质量报表的内同； 质量报表的数据来源； 质量报表的具体编制方法和有关公式； 质量数据的分析流程； 质量数据的分析方法、工具等； 质量指标图形的种类，具体做法。 关键控制点 质量标准体系； 检验制度； 入库、过程、出库检验； 质量问题处理； 质量报表和数据分析。 用友软件股份有限公司 机密 第 1 页 2010-07-01