U8实施工具-04业务流程库-1.05-销售发退货流程.docVIP

流程索引 流程编号： 按统一整编 流程名称： 销售发退货流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 2006-10-10 查阅 姓名 备注 目录 销售发/退货流程 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 3 流程描述： 4 产品配置、关键预配置参数 5 销售发/退货流程 业务描述 本业务是指根据销售订单进行发货、退货的操作,并能通过工作流功能达到在线审核、审批的功能。 适用范围 业务（销售）部门。 管理，可以帮助企业实现。 流程描述： 1、业务流程输入前提条件： 销售发货业务是以企业的销售合同订单或发票为基础进行的业务。退货业务是以销售订单、发货单、销售发票为基础进行管理的。 2、业务流程输出结果及后续影响： 企业的发退货业务是企业进行后续出/入库管理的依据。 3、主业务流程步骤： 顺序 询价单 业务部业务员-新增发货单或退货单 业务人员在系统中新增一张单据，并通过工作流功能提交给上级节点进行审核。 系统处理 2 业务部经理-对单据进行审核 业务部经理看到业务人员提交的申请后，判定通过后执行审核操作，并可通过工作流程功能把信息返馈给业务人员，同时向仓库管理人员发送出库的通知信息。 系统处理 3 物控部仓管员-进行了库操作 仓管员看到可以出库的通知信息后，可以进行出库操作，等客户收到货后并填写发货签回单。 系统处理 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 供应链 销售管理 √ （2）关键预配置参数 模块 选项 参数配置 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 5 ERP咨询实施部