U8实施工具-04业务流程库-3.04-采购合同履行跟踪流程.docVIP

流程索引 流程编号： 4.4 流程名称： 采购合同履行跟踪流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 2007-07-16 李涛 V1.0 查阅 姓名 备注 目 录 采购合同履行跟踪流程 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 4 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 5 采购合同履行跟踪流程 业务描述 本业务是指采购合同如何跟踪其执行。 适用范围 业务流程使用对象：采购部门。 通过采购管理，可以帮助企业 控制点 业务流程关键环节：跟踪对象，履行层次，是否按标的展开，采购合同状态（自由态，生效态，结案态），采购合同标的来源。 涉及部门及岗位 部门：采购部门 岗位：采购合同管理员 特定政策 业务流程图 流程图中的数字对应流程说明中的顺序号。 业务流程图 流程说明 1、采购管理采购管理采购管理顺序 ① 采购合同管理员执行采购合同处理业务 在系统中维护好采购合同。 采购合同管理员 ② 采购合同管理员设定采购履行跟踪参数 在合同管理系统中通过履行跟踪设置来处理，系统自动产生合同履行跟踪表，通过采购合同履行跟踪表可以从合同联查到采购订单，采购到货单，采购发票，采购付款单等信息。 采购合同管理员 ③ 采购订单管理员 通过采购订单处理流程产生采购订单 采购订单管理员 ④ 采购入库 根据采购订单进入采购入库业务流程 仓库员 ⑤ 采购付款 根据采购入库单和采购发票进入采购付款业务流程 财务人员 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 供应链 合同管理 √ 采购管理 √ （2）关键预配置参数 模块 选项 参数配置 合同管理 采购合同生效设置 依据开始日期自动生效手工生效 变更生效设置 依据变更生效日期自动生效手工生效 启动采购合同系统报警 是否 计量单位 件数为主数量为主 到达合同数量时自动结案 总量控制明细控制 采购管理 普通业务必有订单 是否 供货商供货控制 不检查；检查提示；严格控制 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 4 ERP咨询实施部