U8实施工具-04业务流程库-3.09-生产性物料采购流程.docVIP

流程索引 流程编号： 按统一整编 流程名称： 生产性物料采购流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 2007-07-16 蒙春华 V1.0 查阅 姓名 备注 目 录 生产性物料采购流程 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 4 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 5 生产性物料采购流程 业务描述 本业务是生产性企业业务中的一个重要环节，是保证生产正常进行的基础。 适用范围 生产部门、库房、采购部门、质量管理部门、财务 控制目标 为企业正常的生产运营提供所需物料，保证及时供应，同时注意不要造成物料的积压，避免占压有限的运营资金。 控制点 采购订单、价格、数量、采购发票 涉及部门及岗位 部门：生产部门、库房、采购部门、质量管理部门、财务 岗位：车间计划员、库管员、采购员、质检人员、财务会计 特定政策 业务流程图 流程图 流程图中的数字对应流程说明中的顺序号 业务流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 标准流程，用于生产性物料的采购。 2、业务流程输出结果及后续影响： 3、主业务流程步骤： 顺序 生产部门——采购计划下达 计划员根据生产的需要下达审核后的采购计划，包括：MPS/MRP计划；ROP计划；请购单。 系统处理 采购员——生成采购订单 采购员根据MPS/MRP计划或ROP计划或请购单生成采购订单。 系统处理； 供应商——发货、开发票 供应商收到采购订单，备货，发货。双方协商开具发票。 手工处理 采购员——根据供应商的送货单录入到货单，并报检。录入发票 采购员根据供应商的送货单参照采购订单生成到货单。 到货单报检。 录入发票。 系统处理 检验员——检验来料，生成来料检验单，合格品放行，不合格品生成来料不良品处理单 根据检验结果生成来料检验单，合格品放行。 不合格品生成来料不良品处理单。返回采购部门处理。 系统处理 仓库——根据来料检验单生成采购入库单 库管员根据来料检验单的合格品数量生成采购入库单，进行入库作业。 系统处理 采购员——根据来料不良品处理单生成到货拒收单 对于不合格品采购员根据来料不良品处理单生成到货拒收单，将货物退回供应商处理 可以使用的物料，根据情况做让步接收处理。 系统处理 财务会计——采购结算 财务会计根据采购入库单和采购发票进行采购结算。 系统处理 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 供应链 采购管理 √ 生产制造 需求规划 √ 生产订单 √ （2）关键预配置参数 模块 选项 参数配置 存货档案 ROP件 是否 采购选项 根据实际情况配置 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 6 ERP咨询实施部