U8实施工具-04业务流程库-6.02-不合格处理流程.docVIP

流程索引 流程编号： 7.2 流程名称： 不合格处理过程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 2006.10.29 童晓峰 1.0 查阅 姓名 备注 目 录 不合格处理过程 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 4 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 5 不合格处理过程 业务描述 本业务是指针对于在检验过程中发现的不良品,根据其不合格原因和制定的不良品处理原则,进行不良品的处理业务 适用范围 质量检验部门。通过单的管理，可以帮助企业。 业务流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 对于在采购、委外、生产等过程中质量检验的产品，如果是不合格品所采取的业务处理流程。 2、业务流程输出结果及后续影响： 检验后的不合格品，通过不良品单进行处理。相关流程有“采购委外到货不良品处理业务流程”。 3、主业务流程步骤： 顺序 质量部质检员－进行检验单的维护 质检员进行料品的质检。 将质检的结果录入到检验单中. 质量主管对检验单进行审核 系统处理 不良品处理员－判定不合格原因和不合格数量 1、不良品处理员根据检验单上的相关检验项目数据,判定不良品的不合格原因和据此原因的不良品数量 手工处理 不良品处理员－填写不良品处理单 不良品处理员根据检验单生成不良品处理单,将判定的不合格原因和数量填写进去. 根据质检手册制定的相关条例,针对不同的不合格原因,确定不同的不合格处理方式. 保存生成不良品处理单. 系统处理 质量主管－审批 1、可在系统中查询不良品处理单的相关数据 2、通过审批流审批 系统处理 生产主管－审批 1、可在系统中查询不良品处理单的相关数据,如生产急需,也可建议质量部门将处理方式作临时调整(如将拒收方式改为让步接收) 2、通过审批流审批 系统处理 采购主管－审批 1、可在系统中查询不良品处理单的相关数据,如无法退回,也可建议质量部门将处理方式作临时调整(如将拒收方式改为报废接收) 2、通过审批流审批 系统处理 总工－审批 1、可在系统中查询不良品处理单的相关数量 2、通过审批流审批 系统处理 不良品处理员－打印归档 1、将确定的不良品处理单打印出来,进行归档,保证ISO文档齐全 系统处理 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 供应链 质量管理 √ （2）关键预配置参数 模块 选项 参数配置 存货档案-控制 质检 是否 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 2 ERP咨询实施部