流通服务行业实施工具-01调研问卷库-质量管理_流通行业.docVIP

_______ERP项目 建立日期: 2010-3-15 修改日期: 2010-3-15 文控编号: UF_XX(NC/U8)_XX(项目名称)- PMS2.1.02_V1.0 实 施 顾 问： 日 期： 用友项目经理： 日 期：  文档控制 修改记录： 日期 作者 版本 修改参考号 备注 2010-3-15 NC实施总部 V1.0 此文档为初始版本文档。 调研记录： 时间 部门 被访者 调研人 备注 6、13 资材部采购科 陈晓梅、王勇 甘书钰、钟旭兴、黄维瀚  目　录 1 前言 4 2 调研范围 4 3 填写问卷要求 4 4 企业基本情况 4 组织机构 4 5 企业整体情况 4 企业目标 4 5.1 其他内容 5 6 质量管理 5 6.1品质管理基本情况 5 6.2检验业务 5 6.3检验报告 7 6.4其他内容 7 前言 本文档中将采用如下简称方式： xxx有限公司简称AAA 用友软件股份有限公司简称用友公司 调研范围 此文档提供了2010年3月就AAA的现行组织机构和销售相关业务进行调研的具体内容范围。该文档反馈结果将作为制作AAA的ERP系统需求分析的基础。 填写问卷要求 请AAA相关部门业务负责人根据以下所列示的各个标题填写各业务的流程、信息传递的方法、所涉及单据和报表、相应业务处理以及未来业务需求，并请补充填列以下未列及的业务和流程。 企业基本情况 组织机构 1、请书面提供公司具体现行组织机构情况以及各组织机构职权范围。 2、请书面提供公司关键岗位的设置以及各岗位人员的职责范围。 企业整体情况 1、主要经营范围及主要产品系列是哪些? 2、人员规模？ 3、年度销售收入？ 企业目标 1、企业的发展目标（近期，长期）是什么？ 2、对此次ERP项目的期望，包括： ――项目的总体目标 ――主要业务领域的目标，如针对采购管理、销售管理、生产管理等方面的具体目标 ――对项目进度的期望 其他内容 质量管理 6.1品质管理基本情况 1、本部门的组织机构，岗位设置，人员职责，主要的业务内容？ 2、企业是否已通过ISO/GMP质量体系认证？ 3、实施质量管理的范围和环节有哪些？ 4、质量方针、目标、手册和流程的制定情况？ 5、描述质量计划的主要内容及用途、主要指标？ 6.2检验业务 1、库存材料是否分质量等级？如果是，划分的标准是否一致？如何来划分? 2、企业中使用哪些质量标准？ □国标 □部标 □厂标 □行业标准 □通用质量标准 □工艺要求 其标准是： 3、在产、供、销各个环节有哪些质量检测点？是抽样检查还是全检？ □原料入库检验 □原料出库检验 □半成品/成品入库检验 □半成品/成品出库检验 □在制品固定质检工序 描述： 4、在每个质量检测点上是否都有质量记录，是否能够进行质量追踪？如何进行质量跟踪？ 5、质量检验要素有那些 ？列出所有要检验的要素。每种质量检验要素的检验规范？产品质量检验主要关注的项目和指标有那些？（何时、何地检验、检验什么、检验环节与地点（采购入库，仓库，车间/资源/工序，销售出货、客户退货、留样检验等），检验项目（原料，半成品，成品，具体是那些规格）、使用那些检验要素）每种质量检验指标的检验标准值、上下限值、检测值、检验水平、指标严格度、指标重要程度、检验仪器、检验用料人工仪设成本等？ 6、检验方式有哪些？何时使用何种检验方式？ 如抽检，全检，破坏性检验 7、企业如何制定检验计划？（何时、何地、检验什么、检验环节、检验项目、使用哪些检验要素） 8、是否建立合格供方信息库? 如是，合格供方评定的流程和依据是什么? 合格供方信息库主要包含那些内容? 9、对质检结果是如何分析和处理的？当出现质量问题时，如何与相关部门进行协调？ 10、每种质量检验指标的检验标准，检验结果是否分级，产品分级的依据是何，后续处理有何不同？ 11、检验指标严格程度分几级？正常、加严、让步接收等？ 12、如果存在抽检，抽检时抽检方案如何确定，是否需要系统计算抽检样本量，目前如何做？ 13、质量检验作业指导书有无必要在系统中维护，内容变动频率如何？主要变动的是何因素? 14、同一物料不同的供应商、客户/工作中心的检验方案是否相同，如果不同，不