流通服务行业实施工具-04业务流程库-受托流程.docVIP

流程索引 流程编号： 按统一整编 流程名称： 受托业务 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 查阅 姓名 备注 目 录 受托入库业务 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 业务流程图 4 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 6 受托归还业务 7 业务描述 7 适用范围 7 控制目标 7 控制点 7 涉及部门及岗位 7 业务流程图 8 流程说明 8 产品配置、关键预配置参数 9 受托入库业务 业务描述 本业务是指对公司对供应商的受托货品销售处理。 适用范围 业务流程使用对象：采购部门、仓管部门、财务部门。 通过 受托入库流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 流程适用范围：受托入库单是顺序 采购部—受托申请 1、采购员在系统内录入受托申请单，对受托货品在到达之前提前记录 系统处理 采购部主管—审核 1、采购部主管审核受托申请单 系统处理 采购员－到货计划 采购员根据库存、批量和受托周期，对受托申请单制定到货计划，指定具体到货时间、商品、数量等。 系统处理 采购员－受托入库准备单 根据供应商提供的发货通知，填写入库准备单，为库管人员提供到货信息。 系统处理 自动生成受托入库准备单 供应商账套代销出库单确认后，自动在本账套生成受托入库准备单，供库管员到货后参照入库。 系统处理 库管员－受托入库准备单入库 受托到货后，库管员可参照供应商账套代销出库协同生成的受托入库准备单，进行受托入库。 系统处理 库管员－受托申请单入库 库管员参照受托申请单完成入库操作 系统处理 库管员－到货计划入库 库管员可参照到货计划进行受托入库 系统处理 库管员－受托入库 对于没有申请单等其他来源的订货，到货后，库管员可直接填写受托入库单。 系统处理 产品配置、关键预配置参数 1、产品配置 产品系列 功能点 基本配置 分销 采购管理 √ 库存管理 √ 2、关键预配置参数 参数 选项 参数配置 账套参数 销售业务 直运采购订单、受托申请是否需要审批 受托入库是否允许直接录入 。 通过 受托归还流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 流程适用范围：受托归还单是顺序 1. 采购部—受托归还新增 1、采购员在系统内录入受托归还单，对受托货品做退货记录 系统处理 2. 采购部主管—审核 1、采购部主管审核受托归还单 系统处理 3. 仓管部－审核 1、仓管员在执行出库的同时在系统内审核受托归还单据 系统处理 产品配置、关键预配置参数 1、产品配置 产品系列 功能点 基本配置 分销 采购管理 √ 库存管理 √ 2、关键预配置参数 无 U870流程库 用友软件股份有限公司 3 分销与零售业务部