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安全生产标准化管理不符合项整改计划表 企业名称: ******************* 编制日期: 2016年08月11日 序 号 不 符 合 项 描 述 要 素 扣 分 分 值 整 改 要 求 整改部门/责任人 完成时间 整改措施 1 有安全生产责任制，缺少相关培训、评审工作。 5.2.2 1 按要求规范 安全办 各责任部门 按计划要求实施 2 缺少对管理人员责任制的培训 5.2.2 1 按要求规范 安全生产领导小组 按要求组织实施 3 班组岗位达标执行记录不全； 5.4.2 4 规范完善 生产科/** 市政科/*** 即日起 1、结合安全标准化要求，完善制度执行记录； 2、严格执行审批程序。 4 缺少部分岗位操作规程的培训 5.4.3 4 规范完善 安全办 各责任部门 即日起 每年对操作规程进行培训 5 档案管理需进一步完善。 5.4.6 4 按要求规范 安全办/*** 即日起 完善整理各类安全生产资料档案（含安全生产会议签到表、培训记录）。 6 缺少培训效果评估 5.5.1 6 规范完善 安全办 各责任部门 即日起 按规定进行培训评估。 7 市政科缺少相关方作业人员入厂安全教育培训记录。 5.5.4 2 规范完善 安全办 各责任部门 相关方开展作业前落实 市政科外部工程开工前，对相关方作业人员进行安全教育培训、现场风险评估、风险控制等，做好记录。 8 企业生产区域及道路，未建立人车分流，部分车辆停放有堵住安全通道的现象。 5.6.1 4 改进完善 综合办/*** 即日起 根据安全标准化要求及企业实际，规范车辆停放，确保安全顺行。 9 厂房照明未进行照度测量。 5.6.1 5 按要求规范 生产科/*** 按要求提高车间照明度。 10 变、配电间未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置。 5.6.1 4 根据实际 安全生产领导小组 经安全生产领导小组讨论商量决定。 11 无集中监视和显示的火警信号。 5.6.1 6 根据实际 安全生产领导小组 经安全生产领导小组讨论商量决定。 12 检维修方案未包含作业行为危险性分析、控制措施。 5.6.2 2 改进完善 生产科/*** 每次检维修前 1、每次开展检维修作业前，要进行作业风险评估和风险控制。 2、严格按标准化要求做好相关记录。 13 个别施工项目对承包商服务缺少有效安全教育、风险评估。 5.7.4 4 改进完善 安全办 各责任部门 加强对承包商的安全教育、风险评估和现场管理。 14 未对相关方（承包商、供应商）进行表现评估、未将安全绩效与其续用挂钩。 5.7.4 6 改进完善 安全办 各责任部门 每次相关方作业前后 1、对承包商、供应商等相关方的资格进行预审和服务前准备（教育、培训）等工作。2、对作业过程进行监督检查。3、对提供的产品、技术服务、表现进行评估，将安全绩效与续用挂钩。4、建立相关方名录和档案。 15 无安全运行预警指数系统及运行记录。 5.8.4 8 完善 安全办/** 每月 根据生产经营情况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，并每月进行一次安全生产风险分析。 16 应急预案演练工作还需加强。 5.11.4 2 改进完善 安全生产领导小组 应急预案演练的针对性、参与度还需提高。 合计扣分 63分