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质量管理体系审核 要点及方法 九三二三厂质管部 质量管理体系审核要点及方法 （ISO9001：2000） 标准条款 （过程） 审 核 要 点 审核策略/方法 范围 1、组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？ 询问/确认 2、组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？ 查问/确认 4 质 量 管 理 体 系 4.1 总要求 1、组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？ 概况切入审核 2、组织QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？ 概况切入审核 3、组织QMS过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？ 选择过程审核 4、组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？ 概况切入审核 5、组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？ 如有，在组织QMS是否明确，实施了控制？ 提问、确认 6、组织是否接受顾客对过程的监督，保持产品的可追溯性（军标要求） 概况切入审核 关于对4.1中外包过程的审核提示： 外包过程：是一个组织质量管理体系需要的，由组织外部机构履行的过程。 外包过程的控制：4.1的意图是强调组织一旦选择使用影响其提供合格产品能力的外包过程，就应该重视该过程，必须