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序号 文件名称 表单名称 编号 保存部门 保存期限 页数 1 文件控制程序 《受控文件回收/发放记录表》 QP-01-01-2009 企管部 三年 1 《非受控文件记录表》 QP-01-02-2009 企管部 三年 2 《文件更改通知单》 QP-01-03-2009 企管部 三年 3 《文件销毁记录》 QP-01-04-2009 企管部 三年 4 《文件借阅/复印记录表》 QP-01-05-2009 企管部 三年 5 《外来文件一览表》 QP-01-06-2009 各部门 长期 6 2 记录控制程序 质量记录清单 QP-02-01-2009 企管部 长期 7 3 管理评审控制程序 《管理评审计划》 QP-03-01-2009 企管部 三年 8 《管理评审报告》 QP-03-02-2009 企管部 三年 9 4 生产过程控制程序 《生产日报表》 QP-04-01-2009 生产部 三年 10 《首件检验记录表》 QP-04-02-2009 质控部 三年 11 《捏合操作记录》 QP-04-03-2009 生产部 三年 12 《分装操作记录》 QP-04-04-2009 生产部 三年 13 《三辊机操作记录》 QP-04-05-2009 生产部 三年 14 《分散操作记录》 QP-04-06-2009 生产部