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内审检查表 编号： 审核区域：生产科 审核员： 日期： 共 页第 页 质量体系标 准条款要求 审核方法、审核内容 记 录 合格否 5.3质量方针 5.4.1质量目标 4质量管理体系 7.5.1生产和 服务提供的 控制 a)，b) （6.3基础设施 6.4工作环境) c) d) e) f) ?与经理及生产人员面谈，询问对质量方针的理解，及部门质量目标的实现情况。 ?查看部门体系文件受控情况，及质量记录的填写。 ?查阅3个月的生产计划、随 工单、生产日报表等，了解生产是否按计划进行，有无更改？更改如何控制？ ?查阅生产作业指导书、操作规程等，对照现场操作，是否所有关键工序都有形成文件的程序；程序中详细规定了操作方法、使用设备、工装夹具和应达到的技术要求；上述文件是否为有效版本？抽查3名工人回答上述问题。 ?查阅产品生产所依据的国标、行标、企标；询问员工对标准的了解程度；对照操作检查。 ?是否使用了适宜的设备、仪表、工装及与质量要求一致的工作环境（包括环保、安全、卫生等法规、质量计划和程序中的要求）。 ?查阅设备管理规