YX-QP-16B0 仓储管理控制程序.docVIP

东莞市耀鑫实业有限公司 仓储管理控制程序 编写部门：PMC部 生效日期： 区分 制 定 审 核 核 准 签名  文件修订履历表 版次 修改摘要 修改日期 备注 A0 初版发行 2011.08.1 B0 1.更改二阶程序文件编号：由YX-QP-016改为YX-QP-16。 2.文件格式变更，由Excel格式改为Word。 3.修改文件内容超过30%。 2013.04.17 目的 规范仓库管理，以确保仓库物料在收、发、存及搬运过程中的有序作业。 适用范围 本程序适用于公司所有仓库物料的管理。 职责 3.1 PMC部仓库负责采购物料的收货、仓库物料的发放及库存物料的管理。 3.2品质部负责来料的检验、生产退料的检验、成品出货的检验及仓库超期物料的复检。 3.3采购部负责物料采购及来料不良的退货处理。 3.4生产部负责按生产制令领料、对产线来料不良退库、产线报废的补料申请及产成品入库。 3.5 PMC部计划负责物料发放的核准控制。 4.程序 4.1供应商来料 4.1.1物料点收 4.1.1.1供应商按照我司《采购单》上的交货日期安排送货；开具的《送货单》品名、规格和数量应与《采购单》一致，来料应放置在待检区内。 4.1.1.2仓库收货人员首先依据采购单与供方之送货单进行相关项目核对（即单单核对），然后按送货单与实物进行核对（即单物核对），确认来货之品名、规格、数量及订单号码、交货期等项目无误后，给予签字并加盖收货专用章。 4.1.1.3仓库收货人员收货完成后，打单员打出《进货单》通知品质部IQC检验；IQC依据《质量检验控制程序》进行来料检查，检查后将结果通知货仓,不合格品来料由IQC出具《来料检验评审报告》依据报告结果进行相关处理； 4.1.2物料入库 经IQC判定合格之物料，仓管员办理入仓、入账手续；同进仓管员依规定区域按要求存放。 4.2物料发放 4.2.1生产部依生产计划进行领料安排；仓库依据《领料单》进行物料发放；物料发放应按照“先进先出”原则。 4.2.2超额领料：由生产部门提出到打单员处打出《超额领料单》，生产主管及PMC部经理经成本中心审核，报总经理/授权人批准后予以发放。 4.2.3物料退仓 4.2.3.1当生产使用过程中发现有来料不良，由IPQC开立《不合格品评审单》，经评审为 无法使用，则由生产部开立《退料单》并附《不合格品评审单》退仓库；IQC据此进行确认并开立《检验报告》，依据报告结果进行处理； 4.2.3.2属生产良品退仓，退料部门打打单员打《退料单》上注明品名、规格、数量，经部门主管、IQC签名后方可退回仓库；仓管员核对无误后，将所退物料储存于仓库规定的材料存放区，并登记入帐。 4.3顾客财产 顾客提供财产的控制依《顾客财产管理办法》执行处理。 4.4关成品外协： 4.5成品交付 4.5.1市场部根据客户需求，编制《周出货计划》转发PMC部，PMC部仓库据此进行周出货物料的出货前的准备工作。 4.5.2成品仓管员根据市场部每日《销售出库单》，进行每日备货并通知品质部OQC进行产品检验，合格后方可出货；如检验不合格，按《质量检验控制程序》执行。 4.6搬运、标识、防护和贮存 4.6.1搬运 4.6.1.1PMC部制订《仓库管理规定》，根据不同物料的性质和类别确定不同的搬运工具及搬运方法，并对搬运工具的荷重、搬运过程中物料摆放方式、高度及防护等有关注意事項做出明确規定。 4.6.1.2搬运工必须严格按《仓库管理规定》作业，确保物料品质在搬运过程中不受影响，并保持物料标识的完整性。 4.6.1.3搬运工在搬运易燃、有毒物料时，应采取防护措施。 4.6.2贮存 4.6.2.1PMC部制订《仓库管理规定》，对仓库划分明显的物料存放区域，建立仓库平面分布图并根据物料不同性质规定不同的存放地点及存放条件。 4.6.2.2一般物料堆放高度不超过2米，成品不超过1.8米，遵循上轻下重、大不压小的原则，以不影响其品质为准则。 4.6.2.3当日进料之合格品当日进仓，整理保存，登记入账，贵重物料要作特别防盗工作。 4.6.2.4进行月度或年度盘点，以确保做到账物相符，超期物料由品质确认质量。 4.6.2.5PMC部制订《仓库管理规定》对物料保存期限进行管理；当物料超过保质期限时，仓库需将超期物料放置于超期物料管制区域进行管理；当市场部新下达订单可利用到超期物料，且PMC部物控员在当天邮件通知仓管员对超期物料提报品质部复检；对复检不合格品由品质部开立《不合格品评审单》进行各部门评审处理。 4.6.3标识 各类物料应有明显的标识，物料摆放时本身标识朝外，