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2011年度经营计划 2010年是创建公司的第三个年头，也是公司走出困境的关键一年。一年来在实业公司领导的大力支持、扶住和帮助下，以及在全体员工的共同努力下，全年实现销售收入约900万，利润基本持平，但距离实业公司下达的保底目标1400万仍有一定的差距，因此认真总结2010年一年的工作不足，如何使2011年的工作有新的突破，是很有必要的。 第一部分：2010年工作总结 一、公司经营状况分析 今年公司的经营目标是1400万，利润30万，公司紧紧围绕这个经营目标，使企业业务逐步上规模。 （一）营销是关键。 1、营销队伍的充实，是完成今年经营目标的关键。今年年初为了扩大业务量，新招聘两名营销员。在张绍明副总的带领下，努力开拓市场，营销业务上有了新的突破。去年大单少，零星单多，超过100万的订单仅有1个，而今年大单多，小单少，今年签订的合同订单超过1200万，其中100万以上的订单就有5个，而且已有合同意向800多万。 销售收入对比见下图。 单位：万元 其中大单明细如下： 单位：万元 序号 合同明细 2009年合同金额 合同明细 2010年合同金额 备注 1 武汉华中（教育基地） 536.03 武汉华中（教育基地） 395.81 2 其他 402.24 武汉华中（西安龙门） 110 3 武汉华中（重庆） 100.56 4 宁乡 194.9 5 蓝山 227.5 6 其他 271.21 7 合计 938.27 合计 1299.98 38.55% 2010年销售收入比2009年同期增加38.55%。 2、调整营销策略，通过与代理商合作或参加招投标的形式，扩大销售面，提高销售量。借助于周边关系，从而实现参标中标率达到85%，并在标书的制作上追求完善，讲究企业形象，得到了专家评委的认可。 3、研发新机型，提升企业的整体素质。 （1）研发生产了新机型数控铣床XK5HG。该机型市场需求量大，利润空间较大，为企业降低成本、扩大销售量起到了良好作用，打开鼎晟产品跨省销售的新局面，其中跨省的有福建、江西、重庆、湖北、西安等。 （2）第一次试生产了新机型龙门式数控铣床GMC2203L。该机型生产取得了完满成功，为公司提高了技术实力和生产能力，填补了公司大型数控设备的空白，为进军该领域创造了有利条件。 （二）生产及安全方面。 在供应不及时和资金困难的情况下，能够精心组织安排生产，为了缩短交货时间，经常安排加班赶进度。 第一次试制龙门数控铣床，能够精心安排，与技术售后通力合作，取得完满成功。 在完成本身生产安排任务下，多次配合售后部进行外出售后服务。 实施钳工与电工分班制度，各负其责又通力协作。 定期召开生产作业会议，组织安排生产。 根据合同订单，制定生产作业计划及生产作业进度表，按进度进行生产。 积极开展质量月活动，贯彻执行公司安全生产精神，组织员工进行安全教育培训和考核，做到今年无安全事故。 定期进行组织质量分析会，总结经验，减少失误。 下班清洁工房，每周进行大清扫，做到清洁生产。 （三）充实了售后队伍，降低了售后成本，减少了返修率。 上半年由于售后队伍维修经验不足，一个故障反复维修了几次，同时判断故障原因不准，导致经常更换机床零部件，给公司带来不良影响，因此公司将有经验的退休师傅请进来，补充到售后队伍当中，提高了售后服务水平和质量。 （四）为增强公司职工的凝聚力，积极开展职工活动。 1、组织骨干到武汉华中进行对口学习，提高了员工的素质和业务水平。 2、组织员工到张家界旅游，使紧张工作的员工得到了身心放松。 3、组织员工进行乒乓球比赛，丰富了职工的业余生活。 二、存在的问题 （一）、合同管理问题 合同管理问题主要是制度和流程的缺陷，反映在以下两个方面： 1、采购合同问题。采购合同评审流程不正规，各部门履行职责不到位，部分合同格式不规范。 2、销售合同问题。有些销售合同客户付款方式不明确，在销售合同评审时，各部门没有把各自对销售合同的困难点注明清楚。 （二）、供应问题 今年公司的供应到了瓶颈阶段，反映在以下几个方面： 1、供应不及时。今年机床行业非常火爆，经常出现打款排队等货的现象，由于公司产品装配部件都是外购，而配件经常出现不能及时到货的情况，导致今年大部分产品交货延迟。 2、建立长期供货关系的供应商厂家不多。由于机床供应商比较单一，可选择性较少，例如车床光机基本上是从云南精机进货，虽然其价格有优势，但是交货却经常不能及时。 （三）、质量问题 今年公司出现了3次数控车床退货的情况，主要原因有： 1、客户的使用条件和环境达不到机床的要求，如西门子系统的数控机床，环境要求比其他系统的要高，达不到要求则会出现报警，导致不能正常工