品质到运作考核控制卡.docVIP

项目 失控点及描述 责任人 控制点设计精要 1 首件检验失控：造成批量返工时常发生 指挥官： 教 练： 组 员： 标准 所有工序都得做首件检验（特别压唛、车位、五金、做盖头、做大面、碰口位、擦胶水、包模、打角、套袋等）； 由各组大组长负责填写《首件回执》报检，由技术主管确认，标准达不到一致时由板房主管仲裁； 各组长要把确定OK的《首件回执》及首板粘贴在相应的“标准首件”区域。 制约 各小组在排工时由技术主管检查是否有进行首件检验； 研房主管在巡查车间时检查相应工序是否进行首件检验； 稽核专员不定时对首检检验运作进行稽核。 责任 各组长没有做首件检验的处罚责任组长5元/次； 确定OK的首检没有贴在指定位置的处罚责任组长5元/次； 技术主管在确定首件时确定错误的处罚20元/次，若造成损失的还得承担相应责任； 各组长没有做首件检验而发生品质事故时根据损失承担相应的责任。具体见第4项 2 互检失按：造成品质过程失控，只能到包装才能发现问题 指挥官： 组 员： 标准 下工序接到上工序的产品时要按照《质量标准》来检查，同时要将检查的记录记在《工序交接表》上；具体按照《工序交接表》备注栏上的规定； 制约 技术主管、PMC主管检查《工序交接表》有关品质栏是否有按要求填写； 2、稽核专员不定时检查《工序交接表》有关品质栏是否有按要求填写。 责任 1、上工