个税全员全额上操作说明(外网).docVIP

一: 个税模板【申报导出】操作说明 打开个税申报模板，填写需要申报的明细数据，明细申报模板如下图所示： 明细申报模板分为“普通纳税人基本信息表”、“收入及纳税明细表”、“以前属期多缴税款本期抵扣表”三个部分，下面对这三张表的填写规则做简要说明： 普通纳税人基本信息表：该表主要填写纳税人的基本信息，该表与之前版本的明细模板相比多了所属时期起止两个单元格，用于取代存在于“收入及纳税明细表”中的所得日期起止；所属时期起止的填写规则必须满足“2009-01-01”这种格式，否则生成上报文件时会校验不通过！该表其他项的填写规范和之前版本模板的填写规范一致。 收入及纳税明细表：该表主要填写纳税人的纳税信息，需要注意的是该表中的所有数值信息，必须填写规范，否则在生成上报文件是会失败。 以前属期多缴税款本期抵扣表：该表用于填写纳税人以前的多缴信息，填写于此表的纳税人必须是已缴过税的纳税人，该表需要填写所得日期起止，格式和普通纳税人基本信息表的所属时期的格式一致。 申报数据填写完毕后，点击【生成上报文件】按钮，系统提示“导出申报数据之前，请您先点击各表的“验证证件号码”和“审核”按钮，通过后再导出申报数据。否则，可能会造成申报不成功！您确定要继续导出申报数据吗？”,如下图： 如果数据已经【审核】，点击【确定】按钮开始导出数据，否则点击【取消】按钮放弃数据导出，先进行数据审核。 点击【确定】按