14不合格控制程检查表.docVIP

一、输入（要求是什么） 1 采购的不合格品 2 进货检验记录 3 生产的不合格品 4 过程检验记录 5 成品中不合格品 6 产品最终检验记录 7 过期库存品 8 可疑产品 9 用户返回的不合格品 10 顾客退货记录 11 顾客反馈记录 12 顾客投诉记录 13 退货通知单 二、输出（将要交付的是什么） 14 不合格品评审处理单 15 废品标识 16 返工标识 17 返修标识 18 待处理标识 19 废品通知单 20 质量通知单 21 返工/返修通知单 22 产品质量评审单 23 质量问题原因调查分析表 24 退回产品原因调查分析表 25 退货统计表 26 优先减少计划 27 产品/过程缺陷（失效模式）统计表 28 采购工作改进计划 三、如何做（作业指导书/方法/程序/技术） 29 不合格品控制程序 30 纠正和预防措施控制程序 31 监视与测量装置控制程序 32 产品标识与可追