2015年3月审检查表(销售).docVIP

质量管理体系内审检查表—销售 受审核部门 负责人 审核员 时 间 页 码 标准条款 审核要点 审核方法 审核记录 评价 4.2.3 文件控制 ◆制定的文件控制程序是否符合要求 ◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 ◆外来文件的控制 ◆作废文件的管理 1、文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？ 2、 4、文件修改后是否重新批准？ 5、如有作废的文件，抽查3-4份检查其是否对作废文件进行标识和管理，以防止误用 6、查阅《作废文件销毁申请表》，检查文件的作废是否符合要求？ 7、现场观察文件的保存情况是否符合要求？ 4.2.4 记录控制 ◆是否有对记录进行管理的程序。 ◆记录的编号、填写、保存期限。 1、程序中是否对记录的标识、归档、保存、查阅、处置等管理内容做了规定？ 2、检查《记录清单》，抽查3-4，检查记录标识是否正确？填写是否正确、字迹是否清楚？记录是否完整，可靠？记录签字是否齐全。 4、现场检查记录保管情况，是否便于检索和有序。 5、检查记录的处置是否符合要求。 5.2 以顾客为关注焦点 ◆组织是怎样做到以顾客为关注焦点的？ 1、组织是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？ 2、组织如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客的满意？ 5.3 质量方