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品质管理诊断检查表 接受访谈人： 年 月 日 项目 状况描述 答题方式 (后提供答案类型) 计分规则 标准分 界定 得分 文件化 有无文件化的组织结构 A.有 B.无 A=1 B=0 1 有无文件化的职责权限 A.有 B.无 A=1 B=0 1 有无文件化进料检验标准 A.有 B.无 A=1 B=0 1 有无文件化半成品检验标准 A.有 B.无 A=1 B=0 1 有无文件化成品检验标准 A.有 B.无 A=1 B=0 1 有无文件化的抽样标准 A.有 B.无 A=1 B=0 1 培训 质检员上岗前有无经过必要的培训 A.有 B.无 A=1 B=0 1 仪器检验员有无进行上岗前培训 A有 B.无 A=1 B=0 1 质控点品质管理员有无受到相关的培训 A.有 B.无 A=1 B=0 1 内审员有无相关知识培训 A.有 B.无 A=I B=0 1 如何确定培训需求 A.申请表 B.上司安排 C.根据需求规划 A=1 B=0 C=0.5 1 质控点 除进料检验、半成品检验外有无其他质控点 A.有 B.无 A=1 B=0 1 发现不合格晶或不合格项后是否落实采取必要纠正措施 A.是 B.否 A