rohs不符合品控制序.doc

3.2生产车间应严格按技术图纸、工艺文件、作业指；3.3对已判定为不符合RoHS指令产品(包括原材；3.4不符合RoHS指令产品应做好不符合标识，放；3.5对已出现的不符合RoHS指令产品，应及时处；3.5.1拒收；对采购物品没有达到RoHS指令技术标准的作拒收处；3.5.2返工；更换不符合环保要求的材料；3.5.3改作他用；如改为非环保要求的产品；3.5. 3.2 生产车间应严格按技术图纸、工艺文件、作业指导书组织生产，严格材料、零配件的领用、存放、使用管理，作好标识和相关不合格品的隔离，防止不符合RoHS指令要求的材料、零部件的非预期使用，以保证提供给有环保要求的客户的产品均符合RoHS指令要求。 3.3 对已判定为不符合RoHS指令产品(包括原材料、半成品、成品)，相关部门（生产车间、材料仓、成品仓、质检员）应对其进行识别和隔离控制，以防止其非预期使用和交付。 3.4 不符合RoHS指令产品应做好不符合标识，放置在规定区域隔离存放，同时作好记录，及时上报和反馈。 3.5 对已出现的不符合RoHS指令产品，应及时处理，可采用下列方法: 3.5.1 拒收 对采购物品没有达到RoHS指令技术标准的作拒收处理。 3.5.2 返工 更换不符合环保要求的材料。 3.5.3 改作他用 如改为非环保要求的产品。 3.5.5 报废 对生产过程中产生的不合格半成品不能修复或改作他用的作报废处理。 3.6 不符合RoHS指令产品的评审与处置 3.6.1 原材料、外购件不符合评审处置 检验进货物品发现不符合RoHS指令（有毒有害物质超标）时，由外检员负责评定处置，并在相应检验报告中作好记录，及时向供应部门反馈，对不符合RoHS指令物品作拒收处理。 3.6.2 生产过程中发现不符合RoHS指令物品的评审处置 生产人员从仓库领取物料时，应与仓管人员共同核对物料记录是否与实物相符。如发现物料不符合RoHS指令要求，仓库应停止发货，立即通知外检组，外检组确认后，按进料不合格处理。 生产过程中发现不符合RoHS指令物品或无RoHS标识物品流入时，发现者应立即向主管报告，由质检员进行判定。对不符合品作好标识和记录并立即封存。是原材料、配件不符合的作退仓处理，生产过程导致的不符合品作返工处理，不能返工的改作他用或报废处理。 生产过程中，如发现生产设备、物料受到不符合RoHS指令物品污染时，应立即将被污染物品隔离，作好标识，，并通知有关部门，相关部门要采取相应纠正和预防措施，对被污染设备、物料进行污染清除，经验证确认污染清除有效后方可恢复对设备和物料的使用。因污染无法清除产生的不符合RoHS指令物品，改作他用或退仓报废处理。 3.7 不符合RoHS指令产品的评审处置权限及流程 3.7.1 操作者在生产过程中发现的不符合RoHS指令物品（零部件、助剂、添加剂等），应报告车间主管和检验员，一般情况由检验员判定处置，能返工、返修的进行返工、返修，并作好记录；不能返工、返修的，作改作它用（非欧盟产品）或报废处理。 3.7.2下列情况由检验员直接评审处置： 1） 进货检验中检出的不符合RoHS指令（标识不符、误用非环保材料等）物料，由检验员直接在来料检验报告上记录并判定。 2） 生产过程中检出的不符合RoHS指令（标识不符、误用非环保材料等）物品（含原材料、半成品、成品），能够通过返工措施予以纠正的，由检验员在相关不合格物料上注明不合格内容，经返工、返修后重新验证；无法进行返工的工序，检验员应在不合格品上作好标识，通知操作人员放置在不合格品区。 3）生产过程中检出的不符合RoHS指令物品（标识不符或非环保材料误领用），经检验员判定，由领料员填写退仓单，检验员签字，直接退仓。 3.7.3 下列情况必须经质量主管或授权人员评审处置： 1） 工序和成品检验中检出的不符合RoHS物品，不能返工、返修或经返工、返修仍不符合产品要求的，作改作他用或报废处理。作改作他用的，由责任部门填写《不符合RoHS指令产品评审处置单》，经相关部门评审后进行处置；作报废处理的不合格品，由检验员填写《废品通知单》，经责任部门签字确认，质量主管审批后入废品库。 2）生产过程出现批量性不符合RoHS指令情况，由检验员填写《信息反馈单》，及时向品管部主管报告，由品管部请交公司质量主管或由公司质量主管组织评审处置。 3.7.4 客户投诉不符合RoHS指令的评审处置 当客户抱怨或反映不符合RoHS指令时，销售部门传达资讯，品管部组织成立专案小组，参照《客户投诉不符合RoHS处理流程》，追溯到相应的订单，调查分析问题原因，提出改善报告，并由相关部门负责改善对策落实，改善效果确认后，对客户及时反馈回复。 3.7.5 出厂产品不符合RoHS指令的评审和处理： 1） 已售产品不符合RoHS指令的按公司和客户签订的协议