2013内审计划和报告.docVIP

四川省--------------有限公司 内部审核工作计划 NO：DTR8.2.2-02 一、审核目的 通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》标准要求，进一步完善质量体系。同时对产品实施质量审核， 即对认证产品进行一致性检查。 二、审核范围 质量体系和认证产品涉及到的各部门及人员。 三、审核依据 （1）公司质量手册 （2）程序文件 （3）《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》 （4）其它相关质量文件 四、审核组成员 审核组长： 审核员：第一组： 第二组： 五、审核时间 2009年5月25日 六、审核日程安排（见下表） 审核时间 时间 第一组： 第二组 2009年5月25日 8：00~8：30 首次会议 8：30~9：30 （上午） 总经理 职责和资源（1.1/1.2） 质量负责人 职责（1.1） 内部质量审核（8） 管理部 质量职责（1.1） 文件控制（2.2） 质量记录控制（2.3） 人力资源控制（1.2） 工作环境控制（1.2） 9：30~12：00 （上午） 技术部 质量职责（1.1） 文件控制（2.1/2.2） 质量记录控制（2.3） 供应商的控制（3.1） 市场部 质量职责（1.1） 文件控制（2.1/2.2） 质量记录控制（2.3）