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关于做好产成品管理的规定 各部门、车间： 产成品（又称成品）是指与在制品相对应的不再需要或不能再加工的已完工产品。根据质量不同分为合格品、废品、次品三类，合格品（即平常所称的正品，今后统一名称为合格品）是指符合产品质量标准、满足客户质量要求、已通过质量检验合格的产成品。对质量合格，但欠缺配料且不再加工的产品经产成品质量检验说明并经公司分管生产副总批准可作为合格品入库；废品是指经检验无法修补至合格品，有严重质量问题但尚可穿着的产成品，如尺寸长短不一、色差严重、缺少不影响穿着的附件、破洞较大较多等；次品是指经检验产品质量介于合格品与废品之间的产成品和无法确认生产单号的产成品。为规范管理流程，加强成本核算，降低消耗，现就产成品管理规定如下： 一、及时办理产成品入库。有关部门、车间应根据产成品的质量分类，分别、及时办理入库手续。特别是在一个生产单完工后，应在一周内对所生产的合格品、次品、废品尾货进行清理，全部入库完毕。有关部门、车间不得擅自处理产成品。 1、合格品入库流程：①有关车间及时清点拟入库合格品数量，列印清单，申请QC检验→②QC按有关质量标准、检验方法进行检验并填报《产成品检验报告》（格式见附表1，编号编码说明见附件1）→③有关车间办理入库的员工整理入库资料并在ERP系统录入《产成品入库单》发给仓库→④有关车间转移拟入库合格品至仓库→⑤仓库保管员依入库资料清点入库产成品→⑥仓库保管员核查《产成品检验报告》、有关车间已在ERP系统录入《产成品入库单》（格式见附表2），打印纸质《产成品入库单》，有关人员签字→⑦仓库按规定将纸质《产成品入库单》报财务部、生产部、营业部等有关部门→⑧仓库记录产成品入库台账。 2、废、次品入库流程：①废、次品发生车间（部门）依生产单号将废、次品分开整理，列印清单（包括生产单号、色号、规格、数量、原因等），申请QC检验→②QC依清单按有关质量标准对申请打次的产成品进行100%检验并填报《产成品检验报告》（废品、次品分开填写）。发生批量废、次品（两类合计比例超过投产数量1%），须经分管生产、质量的副总经理审核→③有关人员依废、次品《产成品检验报告》录入入库资料并在ERP系统外发给仓库→④车间剪去商标唛头（废、次品不带商标唛头胶袋、成品包装箱入库）→⑤有关人员转移拟入库废、次品至仓库→⑥仓库保管员依废、次品《产成品检验报告》、入库资料清点入库废、次品→⑦仓库保管员在ERP系统外制发《废、次品入库单》（格式见附表3，编号编码说明见附件2）并打印纸质《废、次品入库单》，有关人员签字→⑧仓库按规定将《废、次品入库单》报财务部、生产部、营业部等有关部门→⑨仓库将废、次品分开存放，分别编号，便于查找→⑩仓库记录废、次品入库台账。 3、本公司订单外发由委外单位代出口的产成品入库手续由营业部办理，仓库凭《委外出库单》、《委外入库单》、报关单预录入单复印件在ERP系统录入《产成品入库单》，并打印纸质《产成品入库单》加注说明，由有关人员签字。具体见2009年10月18日《关于委外加工流程的补充通知》。废、次品由委外单位出具数量清单、原因说明、赔偿金额，跟单人员和生产部签署确认意见。废、次品不能入本公司仓库的，由生产部将以上有关资料报财务部供核算用；废、次品可以入本公司仓库的，由生产部办理《委外入库单》，附委外单位说明、跟单人员和生产部确认意见后再按本规定废、次品入库流程④至⑩处理。仓库报财务部的《废、次品入库单》后附仓库签字的委外单位说明、跟单人员和生产部确认意见复印件。 二、规范办理产成品出库。有关部门、车间应坚持先入库后出库、先复核后走货的原则，按出库流程办理。 1、合格品出库流程：①生产部依生产单、生产计划、生产进度，在落货（出库走货）前10天编制《预计落货情况表》（格式见附表4）报经分管生产副总经理审核后交营业部→②营业部现场测量出货纸箱尺寸、计算出货体积、核实所需货柜数量和型号、向代理船公司发送订舱信息→③营业部向代理船公司追踪订舱情况，将相关船期信息及装货日期告知生产部、仓库等部门，并且将相关船期信息告知代理报关行办理货柜提取手续→④营业部在装货前一天上午整理出货的详细信息（格式见附表5）并编制报关资料交代理报关行；编制装货资料表（格式见附表6）交仓库→⑤仓库按装货资料表制发《产成品出库单》（格式见附表7）并打印纸质《产成品出库单》，营业部、仓库、运输司机等有关人员签字→⑥营业部、仓库共同组织出货→⑦在装货当日，营业部向代理报关行追要所订货柜的货柜号，据此编制AMS信息发送给代理船公司，同时将LOAD PLAN发送给香港船务部同事→⑧营业部编制装箱单并发送给香港船务部同事→⑨在装货柜时营业部、仓库在现场监督装货情况直至封箱完毕，仓库开具《物资出门证》（须经公司领导签字），一联交货运输司机出门用，门卫应检查出门物资