2015质量体系不符合项报告整改.docVIP

不符合项整改报告 01 受审核部门 质量技术部 主持人 审 核 员 审核日期 二〇一五年十一月一日 不合格事实陈述： 查钢结构工艺文件（HJ/GY-GJG-2005）编制依据中《钢结构设计规范》（GBJ17-2011）、《钢结构工程质量检验评定标准》（GB50205-95）、《合金钢结构》（GB3077-88）标准均为过期文件，《钢结构工程施工规范》（GB50755-2012）未作为编制依据。 不符合标准条款：GB/T19001-2008 第7.1 GB/T50430-2007 第10.2条款的规定。 不合格类型：一般不符合 审核员： 部门负责人： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 分析原因： 有关人员对标准、规范的重要性认识不足，存在麻痹大意思想，编制文件时不够认真。 部门负责人： 日期： 年 月 日 纠正措施： 1、收集最新标准、规范信息并形成文件，充分完善编制依据。2、对有关人员进行教育培训。 部门负责人： 日期： 年 月 日 预定完成日期： 2015年 11月30日前 审核员认可： 日期： 年 月 日 纠正措施完成情况： 整改完毕，培训已经完成； 部门负责人 日期： 年 月 日 验证纠正措施有效性： 以上纠正措施已经完成，并有效。 审核员： 日期： 年 月 日 不符合项整改报告 02 受审核部门 项目部 主持人 审 核 员 审核日期 年 月 日 不合格事实陈述： 抽查存储仓库实施监视和测量的控制记录，《钢结构防火涂料施工厚度抽查记录》，该记录纪录了检查项目、抽查部位、自查情况，但施工单位自查结论、日期、相关人员签字栏均空白。 不符合标准条款：GB/T50430：2007 C10.5 GB/T19001：2008 Q7.5.1条款的规定 不合格类型：一般不符合 审核员： 部门负责人： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 分析原因： 责任心不强。 部门负责人： 日期： 年 月 日 纠正措施计划： 对相关人员以会议形式进行业务能力与责任感的培训。 部门负责人： 日期： 年 月 日 预定完成日期： 2015年 11月 31日前 审核员认可： 日期： 年 月 日 纠正措施完成情况： 整改完毕，培训已经完成。 部门负责人： 日期： 年 月 日 纠正措施的验证： 以上纠正措施已经完成，并有效。 审核员： 日期： 年 月 日 不符合项整改报告 003 受审核部门 项目部 主持人 审 核 员 审核日期 年 月 日 不合格事实陈述： 抽查厂房、独立柱基础、φ18钢筋及商品混凝土试块报告未能提供。 不符合标准条款：GB/T50430：2007 C.11.4 GB/19001：2008 Q8.2.4条款的规定 不合格类型：一般不符合 审核员： 部门负责人： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 不合格原因分析： 管理不善、思想疏忽。 部门负责人 日期： 年 月 日 纠正措施计划： 整顿项目部，尽快找到所缺资料。 部门负责人：