商品混凝土搅拌质量检查评分表.doc

附件: 佛山市南海区商品混凝土搅拌站质量检查评分表 企业名称 时间： 年 月 日 项目 考评标准 考评办法 标准分 检查方法 检查 结果 企业基本条件 证照 有有效的营业执照、资质证书等级 不达标不合格 否决项 查阅资料 生产设备 符合相应的资质等级标准 不达标不合格 否决项 查阅资料 企业负责人（法定代表人） 技术负责人 技术和管理人员 符合相应的资质等级标准 不达标不合格 否决项 查阅人员档案资料 试验室 有专用的试验室，混凝土、水泥、砂、石检测仪器取得法定计量部门发出的检定合格证书 不达标不合格 否决项 查阅资料 现场察看 设备和设施 搅拌机 设备保养维修有计划、记录完整 设备保养和维修无计划、无记录扣2分，记录不齐全发现一处扣0.5分 3 查阅资料 计量配料系统 电脑配料 ，能逐盘记录实际计量情况，且能保存3个月以上 缺一个月扣1分 2 查阅资料 计量检定（校准、测试） 检定（校准、测试）周期符合有关规定，并有法定计量部门有效合格证书 缺一份扣2分 5 查阅资料 搅拌计量系统维护 做好维护和保养工作，运行可靠，无明显锈蚀和沾污，设备和控制室清洁 发现一处扣0.5分 2 查阅资料 现场察看 搅拌车、泵车 做好维护和保养工作，并有记录；运行可靠、安全、无明显锈蚀和沾污、标志清晰（包括租赁） 记录不齐全扣0.5分，发现一辆扣0.5分 3 查阅资料 现场察看 小计 15 项目 考评标准 考评办法 标准分 检查方法 检查 结果 质量管理体系运行 管理制度和岗位责任制 应建立有效的质量管理制度，明确岗位人员和责任人，并建立相应的岗位责任制。基本管理制度；各级岗位责任制、质量管理、原材料进货验收、仪器设备管理检定（校准、测试）及维修保养、试验室管理（包括原始记录）、混凝土出厂、事故分析报告、报表上报制度 没有建立制度本项不得分，缺一项扣0.5分 6 查阅资料 生产控制制度 质量手册、程序文件、作业指导书等体系文件齐全 缺一项扣0.5分 4 查阅资料 技术标准 应严格执行现行有效的技术标准、规范和规定 有一人不掌握扣1分；整体水平较差扣2分，未执行一项技术标准、规范和规定 ，扣2分 4 查阅资料，提问2-3个化验工 生产、原材料进料台帐 应建立《生产台帐》、《进料台帐》，正确、及时记录生产、原材料进料情况 抽查台帐发现少一项扣1分，不剂 全每项扣0.5分 4 查阅资料 原材料质量证明书 应有生产单位按批提供的原材料《质量证明书》 缺一批原材料《质量证明书》扣1分 4 查阅资料 原材料复试检验 应按规定对原材料进行复试检验，并有真实有效的检验报告和台帐，不合格材料不得使用 未复试、复试检验弄虚作假、使用不合格材料不得分，缺少一次扣1分 6 查阅资料 混凝土配合比设计、通知单和调整单 应按有关标准要求，对企业生产的各种混凝土进行配合比设计、签发配合比通知单和调整单，并有存档记录 未按标准要求进行配合比设计、签发配合比通知单发现一次扣2分，未按标准要求签发调整单发现一次扣4分 10 查阅资料 计量复零设定和抽检、记录 班前做好计量复零，并有记录，搅拌前按配合比通知单要求设定计量值，质量部门每工作班不少于1次进行计量误差抽检，并有记录 未按配合比通知单要求设定计量值，发现一次扣1分，未做计量复零、计量误差未抽检、无记录的，发现一次扣1分 4 查阅资料 原材料存放和储仓 应按品种、规格分别存放、标志清晰、不混放（堆放），做好储仓维护和保养，无锈蚀和沾污 不符合要求，发现一处扣1分 4 现场察看 混凝土运输调度单及回执 混凝土调度单（发货单）应包括如下内容：合同编号、发货单编号、工程名称、需方、供方、浇筑部位、混凝土标记、供货日期、运输车号、供货数量、发车时间、到达时间、供需双方确认手续。 不符合要求，发现一处扣0.5分 5 查阅资料 环境保护与卫生 三废不外流，并有有效的废水、噪声、粉尘检测报告；砂石区、道路和堆场应排水畅通，无积水，无扬尘 三废有外流或缺一份检测报告、沉淀池未及时清除、有积水、扬尘发现一处扣0.5分 2 现场察看 报表上报 有关报表未及时上报 每次扣2分 2 现场察看 小计 55 项目 考评标准 考评办法 标准分 检查方法 检查 结果 混凝土质量 混凝土质量 应符合有关标准要求，并有记录。 达不到标准要求，不合格 否决项 查阅资料 记录不齐全或不规范修改，发现一处扣0.5分 5 出厂混凝土有合格证 按国家的有关规定提供有以下内容的出厂合格证:出厂合格证编号、合同编号、工程名