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B3100GQAQ(2004)304 QG145201-2004 上海汽车股份有限公司 汽车齿轮总厂企业标准 QG145201-2004 代替QG140001-2002 成品仓库管理办法 2004-04-07发布 2004-04-15实施 上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂 发 布 QG145201-2004 前 言 本标准依据QG000101《管理标准编写规则》、及QG500001《质量手册》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》。 自本标准实施之日起代替原标准代替QG140001-2002。 本标准的附录A、B、C、D为规范性附录。 本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂提出。 本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂标准化室归口。 本标准起草单位：上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂销售公司。 本标准主要起草人：王月其。 5 √ GF04-09 王月其 04.03.20 刘永伟 04.03.25 宣向阳 04.04.01 王惠忠 04.04.07 4 √ GF02-25 黄国平 杨仁 02.06.01 刘永伟 02.06.25 宣向阳 02.06.28 杨春保 02.06.30 3 √ GF98-01 黄国平 98.02.18 包联敏 98.02.18 周志凡 98.02.18 尤石梁 98.02.18 2 √ GF97-02 黄国平 97.09.02 包联敏 97．10．15 周志凡 97．10．16 冯自强 97．10．18 1 √ — 黄国平 94.06.12 宣向阳 94．06．12 周志凡 94．06．12 陈因达 94．06．12 制 定 修 订 确 认 更 改 通 知 书 编 号 编 制 或更改 日 期 校 核 日 期 审 定 日 期 批 准 日 期 编 制 方 式 上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂企业标准履历 QG145201-2004 成品仓库管理办法 1　范围 　　本标准适用于上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂（下称总厂）的成品仓库管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 ISO/TS16949-2002 质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求 3 术语和定义 （无） 4 职责 详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。 5.管理内容与办法 流程 权责 衡量指标 主要活动描述 支持文件/ 相关记录 生产经营公司 各厂 准确 5.1 生产经营公司根据月度生产计划组织生产，各厂完工产品按时缴库。 销售公司成品仓库 1 小时 5.2 成品仓库管理人员根据《产品缴库单》(附录A)清点、确认、检查产品状态，接收缴库产品。 产品缴库单 销售公司成品仓库 8 小时 5.3 成品仓库包装操作工根据产品包装作业指导书进行产品上腊、蒸发上油、包装，并做好产品标识，填写“产品包装检查记录表”（附录B）。 《产品包装作业指导书》 产品包装检查记录表 销售公司成品仓库 8 小时 5.4 仓库管理人员根据产品定置区域及定置料架实施产品定置管理，登记《库存记录卡》（附录C）。 库存记录卡 销售公司成品仓库 每月定期 5.5 成品仓库记帐人员根据产品缴库单进行记帐，同时对成品仓库实施帐、卡、物三一致检查，填写《库存物资“三一致”检查记录表》（附录D）。 库存物资“三一致”检查记录表 销售公司成品仓库 每15天一次 5.6 成品仓库管理人员对储存产品包装、数量、状态以及定置堆放条件进行定期检查,产品库存期限超过六个月，报质量保证公司进行重新检验。 销售公司成品仓库 及时准确 5.7 产品发货 5.7.1成品仓库管理人员根据产品提货单、领料单实施产品发货手续，登记入卡， 5.7.2记帐人员负责登记入帐。 序号 过程指标 监控频率 见证材料 1 库存周转