COP顾客导向过程乌龟图2015.docxVIP

附件12:顾客导向过程乌龟图过程名称COP1：合同与订单处理版本A0版审批：过程负责人制（修）订人生效日期：2014.09.05使用什么方式进行(材料/由谁进行？设备/装置)(能力/技能/资格)营业部门长主导，制造部、品1.办公设备证部、资材部2.会议、财务部、总务部等部门主管根据情况参加输 入输 出(要求是什么？)(将要交付的是什么？)1）顾客合同或订单1）回签后的合同2）产品相关的法律法规要求2)产品相关法律法规清单3）顾客图纸3）生管排程表4）顾客样板COP1：合同与订单处理4）订单评审表5）产品的特殊特性清单5）产品相关MSA计划6）设备和测量要求6）外部联络单7）客户的其它要求7）合同评审记录如何做？ISO/TS16949:2009条款关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)(方法/指导书/程序/技术)《合同与订单评审程序》Q-2-097.2.1/7.2.1.1/7.2.2./7.2.2.1/7.2.2.21.订单评审及时率/7.2.3 /7.2.3.12.销售计划达成率第 1 页，共 7 页附件12:顾客导向过程乌龟图过程名称COP2:过程设计开发版本A0版审批：过程负责人制（修）订人生效日期：2014.09.05使用什么方式进行(材料/由谁进行？设备/装置)(能力/技能/资格)1.客供品及素材2.生产设备1、多功能小组成员3.检测设备李威4.辅助设备及工装输 入 (要求是什么？)1)顾客技术要求2)顾客图纸、样品3)项目计划4)技术指标5)类似项目经验6）产品接收准则7）新设备，工装和检测设备计划8）产品和过程特殊特性清单9）工程、材料规范10）适用法律法规11）生产率及生产能力（如标准工时）12）项目小组成立如何做？ (方法/指导书/程序/技术)1.样品制作管控程序Q-2-11 2.先期产品品质策划程序（APQP）Q-2-38 3.控制计划应用程序Q-2-49 4.风险管理与FMEA应用控制程序Q-2-40 5.金型（制作）与管理程序Q-2-13COP2:过程设计开发ISO/TS16949:2009条款7.1-7.1.2、7.2.1.1、7.2.2、7.2.2.2、7.2.3、 7.3.1\7.3.1.1\7.3.2.2\7.3.2.3\7.3.7、7.5.1、 7.5.1.1、 7.5.1.2\7.5.1.3\7.5.1.2\7.5.1.3\7.5.1.4\7.5.1. 5\7.5.1.6\7.5.1.7\7.5.1.8\7.5.2\7.5.2.1\8.1.1 、8.2.3.1\ 8.2.4.1出(将要交付的是什么？)1）规范和图纸2）制造 过程流程图3）PFMEA4）CP5）测量系统分析6）样件及打样记录7）WI/SOP8）PPAP9）MSA10）初始能力研究11）产品制样或生产过程的不 合格反馈关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)打样交期达成率00第 2 页，共 7 页附件12:顾客导向过程乌龟图过程名称COP3:产品和过程变更管版本A0版审批：理过程负责人制（修）订人张柯香生效日期：2014.09.05使用什么方式进行(材料/由谁进行？设备/装置)(能力/技能/资格)材料、网络、电脑、生产设备、检测仪器品证部 张柯香模具、工治具输 入输 出(要求是什么？)(将要交付的是什么？)1)客户变更通知1)工程变更通知书2)工程变更申请书2)变更后的样品及测试记录COP3:产品和过程变更管理3)（变更涉及的）新版的SIP/SOP/程序文件4）（变更涉及的）PPAP的变更记录如何做？ISO/TS16949:2009条款关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)(方法/指导书/程序/技术)工程变更管理程序Q-2-12变更确认及时性4.2.3.1\7.1.4\7.3.7第 3 页，共 7 页附件12:顾客导向过程乌龟图过程名称COP4:产品和过程确认版本A0版审批：(PPAP)过程负责人制（修）订人生效日期：2014.09.05使用什么方式进行(材料/由谁进行？设备/装置)(能力/技能/资格)材料网络品证部 李威电脑检测仪器入(要求是什么？)1)客户的提交等级要求2)零件提交保证书3)样品4)样品确认书5)测试报告6)流程图及CP7)PFMEA、MSA如何做？ (方法/指导书/程序/技术)样品制作管控程序Q-2-11生产件批准程序（PPAP）Q-2-41COP4:产品和过程确认(PPAP)ISO/TS16949:2009条款7.3.6\7.3.6.1\7.3.6.2\7.3.6.3出(将要交付的是什么？)1)批准零件提交保证书（PSW）2)确认后的样品确认书关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)PPAP一次性通过率 样品确认合格率第 4 页，共 7 页附件12:顾客导向过程乌龟图过程名称COP5产品制造版本