2016财务自评.doc

关于在建水利水电项目开展安全生产标准化自评 工作的相关要求 各单位： 根据公司第二次安委会扩大会议安排，5月-6月将开展安全生产标准化自评工作，根据评审机构的要求，公司所有在建水利水电项目需开展自评工作。公司要求各单位主要负责人要亲力亲为部署和落实好此项工作，要求各在建水利水电项目成立自评工作组，对照《水利水电施工企业安全生产标准化评审标准》13个一级要素、45个二级要素、127个三级要素和涉及的450个检查要点逐条梳理、检查、整改，形成自评报告（详见附件），并要求如下： 一、请各单位按照下表做好在建项目统计 目前xxx单位共有在建项目48个，其中，国内项目43个，海外项目5个。具体项目类别详见下表： 序号 类 别 项目个数（国外） 1 水利水电 31（3） 2 公路 8（1） 3 铁路 1 4 市政 2 5 房建 6（1） 其他 …… 二、请按照自评报告的格式上报自评报告，首页由各项目、各单位第一责任人签字盖章后，由各单位整理打包发给公司安全监察部。 三、自评时间为2015年5月20日-5月30日期间，自评整改阶段为6月10日前，6月15日前上报自评报告。 四、6月下旬，公司将成立自评小组（第三方认证单位参加），对形成的自评报告进行复查核实。 五、公司安全生产标准化建设联系人：单益东 电QQ327974577，办公室电话：0971-7924677。 附件 水利安全生产标准化自评报告 自评等级： 水利水电施工企业安全生产标准化一级 中国水利水电第四工程局有限公司xxx项目部 二〇一五年x月 中国水利水电第四工程局有限公司xxx项目部 安全生产标准化自评报告 1、单位概况（由项目填写） 2、自主评定工作开展情况（由项目填写，打x的内容据实填写） 根据《水利水电施工企业安全生产标准化评审标准》（试行）要求，xxx项目部于2015年x月成立了由xxx部门牵头，对照标准的13个一级项目、45个二级项目、127个三级项目逐项进行全面检查。自评小组对安全生产标准化127个三级项目对照450余项扣分点进行了全面自评，共发现xx项问题，自评得分94.44分。针对存在的问题，自评小组下达了整改通知书，项目部制定了整改措施计划，落实责任，限期整改，并于2015年x月x日追踪验证了整改措施的落实情况，对整改效果进行了评估。现在自评情况简要总结如下： 3、评审目的：为了验证公司安全标准化工作的符合性、有效性、适宜性。及时发现安全管理活动中存在的问题，采取纠正措施，使安全标准化工作得到持续有效实施，为向水利部申请一级达标和实施现场达标评审做准备。 4、评审时间：2015年x月x日-x日 5、评审依据 5.1《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010） 5.2《水利水电施工企业安全生产标准化评审标准》（试行） 5.3《水利安全生产标准化评审管理暂行办法实施细则》 5.4《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部第26号令） 5.5国家、行业、地方相关法律法规、技术标准、规程规范和操作规程 5.6《中国水利水电第四工程局有限公司安全生产标准化管理工作手册》 5.7《中国水利水电第四工程局有限公司安全生产管理制度》等 6、评审工作安排 自评工作组组长：xxx 副组长：xxx 自评工作组成员：xxx、xxx …… 7 安全生产标准化自评打分表（表中二级评审项目、三级评审项目、标准分值、评审方法及评分标准为固定内容，不得删除）；（评审描述、缺项、扣分、实际得分按照检查情况据实填写（本表中仅作为示例，自评时删除），） 7.1 水利水电施工企业安全生产标准化评审标准（试行）达标赋分表 1、安全生产目标（30分） 二级评 审项目 三级评审项目 标准 分值 评审方法及评分标准 评审描述 缺项 扣分 实际 得分 1.1目标制定 （6分） 1.1.1安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、考核等内容。 3 查制度文本。无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分； 局制定了《安全生产目标管理制度》，编号Q/ZS2014，总经理签发，2013.12.25发布，2014.1.5实施， 已下发到各部门、单位、及项目部，有发放记录。 3 缺少制定、分解、实施、绩效考核等内容，每项扣1分； 在管理制度中明确了安全生产目标制定、分解、实施、绩效考核等内容，满足标准要求。 未能明确相应责任，每项扣1分。 安全生产目标管理制度中规定了目标制定、分解、实施、监督、考核相应的责任部门。 1.1.2制定包括