2014 年质量体系审检查表.docVIP

1）过程名称及过程编号 2）输入（I） 3）输出（O） 4） 绩效指标 5）相关 质量文件 6）标准 条款号 7）被审核部门 8）检查证据，包括客观证据 9）评价 严重/轻微/观察 C1 订单评审 法律法规要求； 客户询价/相关报价资料； 客户要求； 订单变更； 公司内部要求； 产品开发计划； 报价单;客户定单凭证；客户要求清单； 定单变更凭证； 可行性评估报告； 可靠性和质量目标； 订单正确率 顾客订单评审管制程序； 询报价与接单管制程序； 5.2 以顾客为关注焦点 业务部 审核员 1）过程名称及过程编号 2）输入（I） 3）输出（O） 4） 绩效指标 5）相关 质量文件 6）标准 条款号 7）被审核部门 8）检查证据，包括客观证据 9）评价 严重/轻微/观察 C2 产品质量策划 合约文件; 客户图纸、样品； 标准、试验标准； 特殊特性； 质量、可靠性目标； 同行业或竞争对手的经验； 过程设计的输入； 生产率； 过程能力要求； 以往过程开发发经验； 成本目标、质量成本统计； 产品特殊特性清单； 规范、图纸、样品及其更改资料；DFMEA、PFMEA； 控制计划；平面布置图、工艺流程图；检验规范； 作业指导书、设备操作指导书；试验计划、生产确认实验及评审；设备、工装治具要求；初始过程能力研究及评估；MSA计划及分析； 包装规范及评估；PPAP批准的结果；