伊利集团QACP标准及执行方案.docVIP

 前言 0.1 目的：为有效控制产品质量，做到对原奶生产、原奶存储与运输、原奶采样与检测、原奶接收与使用、巴氏杀菌处理、领配料、半成品存储与使用、超高温杀菌、产品灌装、产品包装与入库、原辅料仓储、产品仓储发运等各环节的过程管控保证，同时满足事业部对质量点评价要求和事业部质量管理评估相关工作，制定此标准方案。 0.2 职责：要求奶源评估组、化验室、品保组、生产部、设备部、供应组、储运部全员知晓并执行此标准方案。技术部品保组、奶源评估组对此标准方案的执行情况进行验证，各岗员工按此标准对岗位QACP点符合情况进行检查，技术部体系员对各部门经理、主办及各岗员工对此标准方案的知晓性进行定期考试、考核。 0.3 考试考核标准：要求各部门经理对QACP所有标准全部知晓，各主办对其岗位涉及标准全部知晓，岗位员工对其岗位标准全部知晓；技术部体系员合理安排每月对各部门、各岗位所有人员（部门行政人员、统计员不参加考试）考试1次，每次考试以90分为标准，高于90分每高1分正激励10元，低于90分每低1分负激励5元。 0.4 检查考核标准：对于在各工段工序检查发现的不符合根据风险顺序数予以考核，对于O值大于5的或RPN大于100的每项次考核20元；对于RPN在50-100的每项次考核10元；对于RPN在1-50的每项次考核5元。失效模式分析评分由质检主办、储运调度（主办）、生产主办、设备主办、质检员、各工