审核计i划九千认证审核计划.docVIP

BG20 编号： 北京神舟时代认证中心审核计划 受审核方 - 地 址 - 审核类型 ■初审（2）□第 1次监督 □再认证□ 审核日期 - 审核目的 □初审一阶段:评价管理体系建立、运行情况，决定是否进行第二阶段审核。 ■初审二阶段:评价管理体系与GB/T19001-2008标准的符合、有效性，确定是否推荐注 册。 □监督：验证获证组织的质量管理体系是否持续运行。 □再认证：验证获证组织的质量管理体系整体的持续有效性。 □其他： 审核范围 - 专业代码 - 审核依据的标准和文件GB/T19001－2000标准 、 企业运行有效的体系文件、 相关的法律法规 申请删减条款: 无 审核使用的语言: ■汉语 □ 承 诺: 在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，中心书面通知受审核方所要提供的信息。 审核报告发放清单 受审核方和认证中心 审核组成员 分工 姓 名 注册资格 专业代码 工作单位 编 号 组长 - 审核员 - 北京神州时代认证中心 A 组员 - 审核员 北京神州时代认证中心 B 审核组长签字 谭世林 2011年 7月 28 日 项目管理人员签字 年 月 日 审核部签字 年 月 日 受审核方签字 年 月 日 第 1 页共 2 页 BG20 编号： 审 核 日 程 表 首次会议 8月 7日8时00分至 19时30分请受审核方领导及有关部门负责人参加 末次会议 8月 8A日 11 时 30 分至 12时 00分 参加人员同首次会议 日期 第 1 组 第 2 组 时间 编号 部门和要素 时间 编号 部门和要素 8月 7日 8:30 12:00 B 管理层1.2/4.2.1/4.2.2/5.1－5.6/6.1/8.5.1.企业资质。顾客投诉、安全质量事故、遵纪守法 13:30 17:00 A 生产部：5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.3、/7.5.1//7.5.3/7.5.4/7.5.5/ 8月 7日 13:00 17:00 B 办公室：4.2.3/4.2.4/5.5.3/6.2/8.2.2/8.2.3/8.4/8.5.2/8.5.3 08:00 12:00 A 技术部：5.5.1/5.4.1/7.3 8月 8日 08:00 10:00 B 销售部：5.5.1/5.4.1/7.2/7.4/8.2.1 08:00 10:00 A 质检部：5.5.1/5.4.1/7.5.2/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3 8月 8日 10:00 11:30 B 审核组内部沟通 与管理层交流 10:00 11:30 A 审核组内部沟通 与管理层交流 注意：1.涉及5.4.1、5.5.3、6、8.2.3、8.4、8.5.1等公共要点，应抽相应数量的部门进行审核。 2.监督检查必查的内容：证书使用、标志使用、上次不符合项的验证等应列入审核计划。 3.要采用过程方法审核，各条款的策划、主管部门和实施部门均应适当抽样审核。 第 2 页共 2 页 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖