总装工厂工程不良改善推进指南.doc

目的 本程序的目的是规范PILOT之后（生产批准之后），总装工厂工程不良改善推进工作，明确不良改善推进中，分厂各业务职能部门的职能职责，以及改善进度跟踪管理模式，确保各项改善工作满足生产需求。 适用范围 本程序所涉及的改善推进工作涵盖IQC来料不良、生产中间发现的异常、品质检查发现的异常、试验失效的异常等不良的改善推进。 责任权限 分厂品质部：1.不良发生后的改善立项工作；2.树立改善推进的日程计划，并对不良改善的进度进行；3.改善方案的确认工作；4.改善效果的确认和改善项目的结案工作。 分厂技术部：1.不良品的原因分析；2.改善方案的树立和提出（临时方案和长期方案）；3.改善涉及变更设计的，同研发部门进行对接，推进改善；4.改善方案涉及到供应商工艺条件调整，需要到供应商端进行现场确认的，到供应商端进行技术确认。5.涉及到变更设计类的改善，变更前料件的处理方案的树立。 分厂物控部：1.协调改善过程中所需验证料件的供应；2.变更设计改善时，相关料件的统计；3.变更设计料件处理方案告知相应的供应商；4.料件设计变更后，供应商初始订单的区分跟踪。 供应商品质：1.监督供应商遵守工艺条件进行生产供货；2.组织供应商对料件不良树立改善计划；3.跟踪供应商料件改善的进度和验证的有效性，及时结案。 术语解释 业务流程 5-1．不良信息通报：总装工厂的各业务职能部门，发现品质异常点后遵循5W的原则对不良进行说明，使用可靠的信息渠道进行通报。可靠的信息渠道包含但不限于：电子邮件、面对面的说明、直接电话沟通等 5-2．不良信息的通报接受人员：必须包含对应产品的品质工程师、技术工程师、品质经理、技术经理及总装厂管理的主要负责人。 5-3．改善立项：对反馈的问题点承担管理工作的品质工程师，对收到的不良信息进行仔细确认，判定是否需要进行品质立项工作。需要立项的列入《改善项目跟踪表》，必须予以通报；对于不需要进行立项的，应当进行不予立项的事由说明和通报。 5-4．改善过程各节点时间的确定：列入《改善项目跟踪表》的项目，在发布前，品质负责人通过同生产计划进行核对，确定“下批生产时间”，原则上必须以满足“下批生产时间”未基准，确定“品质期望结案时间”。对于涉及模具变更的，应该给予合理的更改周期，原则上给予改善时间不超过20天（含双休和节假日）。 5-5．技术改善负责人收到改善需求后，应该结合反馈的不良信息和现象，迅速进行分析和手板验证，确定临时方案、长期改善对策以及各方案的中各环节的规划详细时间点（如ECR的发行时间、ECN发行的时间点、样件承认通过的时间点等），并将方案向品质立项负责人及分厂的主要负责人进行通告。 5-6．改善过程管控：依据确定的各改善关键节点对改善过程进行管理，推动改善部门按照时间节点完成改善。对于过程节点发生延误的，必须向上反馈寻求帮助，加速推进进度。 5-7．改善事项结案： “改善立项”中记录的事项得到改善，符合结案基准的予以结案。 特记事项 6-1．结案时间晚于下批生产时间的，应立即启动“其它特裁”，确定处理方案。 6-2．临时方案的时间点以满足问题反馈时的生产为底线。 6-3．PILOT后的产品，由分厂品质负责改善推进工作。 6-4．本“指南”的所谈及的改善推进工作包含料件改善（包含电机）、工艺改善、客诉改善、设计改善等类型。 7．附件1：改善推进业务流程图 附件2：改善项目跟踪表 NO 改善项目 品质立项负责人 提出日期 下批生产时间 品质期望结案时间 技术改善负责人 方案完成时间 预计更改开始时间 实际开始时间 预计更改完成时间 实际完成更改时间 品质验证结果 品质验证结束时间 结案时间 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 备注：预计更改开始时间、预计更改完成时间，有改善方案提交部门提供。