02 认证核准备-应填写的记录_QES+EC-.docVIP

ISO9001+14001+18001+EC50430认证审核工作准备 应填写的记录 序号 标准条款 记录/资料 负责部门 备 注 文件控制 （Q4.2.3 ES4.4.4/5） 公司文件 ——管理手册 ——程序文件 ——部门及岗位职责 ——作业文件 ——检验标准 ——管理制度 ——工艺流程 ——表格 ——法律法规 ——产品标准等 上述文件清单（包括法规、产品标准等外来文件） 文件收发记录（含图纸收发） 文件更改审批记录 文件归档 综合（业务）部 图纸收发 工程（物资）部 记录控制 （Q4.2.4，ES4.5.4/3） 记录清单 记录/表格样本汇总装订 综合（业务）部 记录归档管理（登记、清单、保管、处置） 工程竣工资料移交登记 工程（物资）部 环境因素 （E4.3.1） 公司重要环境因素清单 公司及部门环境因素辨识与评价登记 上述两文件下发各部门 综合部 工程部 危险源 （S4.3.1） 危险源识别，风险评价和风险控制和策划 ——本部门危险源辨识与评价登记 ——本部门重大危险源清单 安监部 工程部 法律法规 （ES4.3.2） ——法律法规适用性评价记录 ——法律法规清单 ——发放法律法规文本（纸张或电子版） ——法律法规及其它要求获取途径表 综合部 目标指标 （Q5.4.1） 公司目标完成情况统计 部门目标指标完成