或仓管内审检查返表.docVIP

东莞三威塑胶电子有限公司 内 审 检 查 表 编号： 表号： 仓管课 部门负责人 陈仁超 标准条款 检查内容 检查记录 评价 4.2 环境方针 1/.查看方针是否得到最高管理者批准,方针是否包括两个承诺,方针是否与公司的实际情况相一致,是否在管理评审会上评审了方针,并查看方针与目标、指标的一致性。 2/.查看方针制定、内容要求、修改及宣传教育是否符合公司环境方针管理规定的要求。 4.3.1 环境因素 1/.是否制定并保持了环境因素识别与评价程序? 2/.环境影响评价清单中输入及输出的各环境因素的评价因子的得分是否合理?是否按程序中的环境影响评分基准进行? 3/.重要环境因素的确定是否合理?(检查重要环境因素一览表) 4/.受审核部门有关的重要环境因素是什么?(从重要环境因素一览表中核对) 5/.现场确认重要环境因素是否有遗漏? 6/.是否在制定环境目标时切实考虑了重要环境因素? (与环境目标对照) 4.3.3 目标、指标和方案 1/.与受审核部门有关部门的目标和指标是什么? 在制定及评审环境目标时是否考虑了法律法规及其它要求、重大环境因素? 2/.查看目标和指标的制定是否符合程序中规定的要求. 3/.了解