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内审检查表编号：JHQR-HH-822-05 版本：A 受审核部门/陪同人员 ：行政部/郑超 孙孝全审核员/日期：赵勇强/2015-05-27序号检查依据文件（标准、体系文件等）名称/条款号检查内容及方法（抽样、座谈、查文件等）检 查 情 况 记 录14.2方针请行政部负责人简述公司环境/职业健康安全体系方针。污染预防，努力保护环境；产品保护，顾客满意放心；健全机制，减少安全风险；遵规手法，不断持续改进。24.3.2法律法规和其他要求检查是否收到品质部下发的“适用的法律法规和其他要求清单“？检查是否将有关信息传递给员工和有关相关方？适用的法律法规清单通过OA发布，法律法规、行政制度等传递方式都是OA发布通知全体员工。34.3.3目标、指标和方案《管理手册》附录E目标和指标一览表本部门相关的目标\指标是否达标？行政部是否建立“管理方案一览表”，并监督检查各部门“管理方案”实施情况？检查截止检查日期2015年统计的目标和指标一览表都达标；2015年行政部管理方案一览表有5项管理方案，行政部实际没有监督过各部门管理方案实施情况，行政部解释各部门没有制定部门“管理方案”。44.4.2能力、培训和意识检查2015年度的培训计划和实施情况。制定了2015年的培训计划，总经理批准；检查2015年培训计划中员工导师培训，该培训按照培训计划与2015.4.21完成，培训记录完整；检查2015年