公司内部b出入库管理规定实施检查表.docVIP

《公司内部出入库管理规定》执行情况检查表 编号： 检查部门： 检查人： 检查时间： 审核： 序号 检查要点 被检查人/部门 实施情况 证据 责任人/部门 1 当各生产团队、外协方成品入库时，物资部要及时建立成品库明细帐，明细帐要详细记录每批产品的来源和去向； 物资部： 2 物资部根据明细帐建立成品库库存帐，库存帐、明细帐结果要一致 物资部： 3 入库的带钉产品与没钉产品必须配对，不配对的产品如需入库暂存的需有总经理签字批准，对于暂入库的物资部要进行分区、作清标识、便于出库 物资部： 4 当客户通知退货的产品入退货库后，退货库、物资部要及时建立退货库明细帐，明细帐要详细记录每批产品的来源与去向、并在备注或摘要栏内记录退货原因和质保部验证结果 物资部： 5 对于已入库（成品库和退货库）的产品，出库后需再进行加工的，如对其进行穿钉、进行氮化、需挑选的、再次清洗包装的、或换包装的，出库时，物资部要建立内部出入库台帐、并在明细帐上注明、进行销减 物资部： 6 根据明细帐和内部出入库帐调整库存帐 物资部： 7 生产部门和外协部门从成品库领走需进行加工的产品后要在标示卡上注明、再次入库时入库单上要注明出库时的批号，领取数量与入库数量如有较大差异生产团队应注明原因并报促