公司办公到用品申领管理制度.docVIP

公司办公用品领用管理制度 适用范围 ： 公司内所有部门办公用品的采购、领用等管理。 申购流程 ： 1、各部门于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《办公用品采购申请单》交行政部。 2、员工领用办公用品需经过部门经理及行政经理的核实审批，到行政部填写《办公用品领用登记表》。 3、行政人力资源部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《办公用品采购计划表》，呈报给行政经理审核同意后交由物控部实施采购任务。  4、公司的行政人员担当办公用品的保管员，采购后由保管员根据申请单统一发放。 5、行政人员拟订《办公用品收发一览表》，使办公用品在收发过程中有条有序。三、管理要求： 1、行政部协助物控部根据各部门的工作需要，为公司各部门做好办公用品领用预算，可以根据往年的用量及费用，作出年度计划及预算，这种预算作业通常在年终进行。 2、采购人员应选择好供应商，控制好价格及品质。对单价大于500元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报行政同意后，方可实施采购任务。 3、对专业性办公用品的采购，由所需部门协助物控部共同进行采购。各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的