A-QMS-18-24B《_量及环境管理体系_察表》.docVIP

表格编号:A-QMS-18-24B 保存期限:三年 捷达胶贴有限公司 《质量及环境管理体系监察表》 供货商名称： 提供货品类别： 评分准则： 合格点数在80%以上, 并且没有发现严重不符合点。 A：优 (合资格供货商) 合格点数在65 - 79%, 有部份不符合点, 但没有发现严重不符合点。 B：良 (临时合资格供货商) 合格点数在50 - 64%, 有部份不符合点, 但没有发现严重不符合点。 C：合格，但仍须改善 (临时合资格供货商) 合格点数在50%以下, 或有发现严重不符合点。 D：不合格 (不合资格供货商) 评审员: _ _ ______ 评审员: _____ _______ 评审员: ___ _ _____ 评审日期: __ _ _____ 评审分数：___ _ 评审结果：________ __________ _ 项目 检查项目 判定 发现/意见/备注 2 - 完全符合 1 - 部份符合 0 - 不符合 N/A - 不适用 设备及环境监控 1.1 设施及工作环境 (24) 1.1.1 走廊和通道是否保持清洁、状态良好，随时保持畅通? 1.1.2 有没有适当的照明、通风? 1.1.3 是否拥有维修部以协助及配合生产? 1.1.4 有没有工时卡机器记录工作时数？是否有妥善的文件记录 例如：工时卡? 1.1.5 通风、通道和出口，是否时常保持畅通? 1.1.6 工人在工场内穿制服和适当的工作鞋? 1.1.7 每个生产区域有没有至少多一个的急救工具? 1.1.8 在生产区域有没有张贴「禁止抽烟」的标志? 1.1.9 在工作区内是否禁止饮食? 1.1.10 如果工厂提供午餐/膳食给工人，厨房是否保持安全，清洗，和卫生? 1.1.11 适合使用的灭火器是否数量充足、标识清晰、取用便捷、状态良好? 1.1.12 工人是否穿戴上适当的个人防护装备（PPE）? 2. 质量及环境管理系统 2.1 组织架构, 职责和管理权限 (6) 2.1.1 质量小组是否直接负责质量体系以及出货质量安全的监控, 是否能独立作出决定? 2.1.2 每个部门员工的权责是否有明确的说明? 2.1.3 各阶层涉及产品安全及质量体系的员工, 是否清晰理解他们自己的工作职责以及汇报要求?  项目 检查项目 判定 发现/意见/备注 2 - 完全符合 1 - 部份符合 0 - 不符合 N/A - 不适用 2.2 质量管理程序 (12) 2.2.1 是否有已经获得国际组织认证的质量体系? 2.2.2 是否有质量手册和相关程序文件? 如原材料供货商的控制, 来料/制程/成品的检验等。 2.2.3 是否有关于不合格品的原因分析, 以及处理, 通知和分类的程序文件? 2.2.4 是否有程序文件来定义如何有效进行物料分隔, 以防止在原材料、包装及成品中出现交叉污染或混入? 2.2.5 是否有评估客户要求的体系, 保障供货商是有能力符合规定的要求及翻译为自己的内部质量体系? 2.2.6 是否有程序文件来定义需要分办、存储、保护、保存期及处置记录的控制? 2.3 环境管理程序 (12) 2.3.1 工厂是否有一个内部环境管理程序? 2.3.2 是否已制定产品环境化学物质管理的方针、目标及计划？ 2.3.3 是否制定环境管理方面的内审计划? 2.3.4 是否清楚了解需要满足的产品所含化学物质管理之相关法令规制和捷达要求事项(包括以下项目）, 并管理、保管其最新资料。 A - Directive 2002/95/EC RoHS。B - ASTM F963 Heavy Metal 或 其他相同要求的条例。C - Directive