内部管理审核控制程序.docVIP

山东高速公路股份有限公司企业制度 文件编号：SDECL/ZH/COP/03 版本号/修改状态：C/0 实施日期：2007年5月1日 内部管理审核控制程序 编制：企业管理部 审核：方世杰 批准：王化冰 山东高速公路股份有限公司 发布 内部管理审核控制程序 目的 通过对公司管理体系进行全面的内部质量审核，以验证管理活动和有关结果是否符合规定的要求，使管理体系运行中存在的问题及时得到纠正，预防潜在问题的发生，确保管理体系的有效性和适宜性，并为管理评审提供依据。 适用范围 适用于全公司的内部管理审核工作，主要是质量体系审核和职业健康与安全体系审核，也包括其他工作质量审核、流程与制度体系评审。 职责 3.1 企业管理部负责制定公司《年度内部管理体系审核计划》，报公司领导审批，由公司领导任命内审组长和内审员。 3.2 内审组长负责制定内部管理体系审核实施方