业务自评估分析报告格式.docVIP

附件8： 中国邮政储蓄银行****分行**业务自评估分析报告 一、基本情况 主要描述参加评估的机构数目、参加人员情况、采取的方式、方法以及其它情况。 二、发现的问题 根据汇总结果，通过分析得出的普遍性和通用性的问题，如可表述为“某项业务中某项控制措施执行情况较差……”，或者“某项业务制度整体执行情况较好”。 注意：不可将单个机构和个人未执行制度作为例证，不能直接或间接的批评单个机构和个人的执行情况。 三、改进建议 针对发现的问题，提出相关的改进建议。 附件：辖内一级支行**业务机构平均答否率表 附件： 辖内一级支行**业务机构平均答否率表 辖内一级支行信贷业务机构平均答否率 产品名称 一级支行机构平均答否率 1批发类信贷业务 2小额贷款业务 3个人商务贷款业务 4二手房贷款业务 辖内一级支行对公业务机构平均答否率 产品名称 一级支行机构平均答否率 前台业务 1单位信息管理 2单位活期账户管理 3单位定期存款账户管理 4单位通知存款账户管理 5单位协定存款账户管理 6司法查冻扣业务管理 7止付/解止付业务管理 8长期不动户管理 9存单挂失/解挂失业务管理 10单位账户印签管理 11银企对账管理 12现金业务 13支票业务 14本票业务 15票据挂失 16汇划