销售票读据管理制度.docVIP

票据管理制度 为进一步规范销售商品管理，确保票据保管、领用、开据、传递等环节规范有序，特制定本制度。 销售票据归属： 销售票据分为四联：黑联（留底），紫联（财务），蓝联（提货），红联（客户）。 票据黑联由财务专员收集管理，作为核查依据。 票据紫联由财务专员收集管理，作为核查依据。 票据蓝联经库房出货后小票由库房专员收集管理，作为核查依据。大票由配送司机交客服中心作为核算工资依据。大票最终由客服中心收集管理，作为核查依据。 票据红联大票由客户保存，作为购物凭据。小票由配送司机随应收款交收银台保存，作为核查依据。 销售票据运作流程： 销售员填写销售票据保留黑联，撕下其余三联交收银台。 收银台将红联（或机打票）交顾客，将蓝联交客服中心，将紫联及台账交财务专员。 财务专员根据财务联及每日台账进行账目核对，及时反映应收款情况。 蓝联由客服中心及时录入电脑存档，然后派发给配送司机到库房提货。 库房凭蓝联按单出货，由库房复核员将货物清点好。 库房将每单出货的票号，出货日期，商品名称，型号，数量等信息准确无误做详细出库登记，由司机签字确认。 库房撕下蓝联小票，作为核查依据，蓝联大票交司机保存。 库房及时将每天出库记录及进货票据等交财务专员。 配送司机及时将配送完毕的蓝联大票交客服中心管理保存。 票据管理规定： 销售票据及其他相关票据由财务专人管理。 领用销售票据必须经财务专员同意，并要求领票